Note 9 Gebyrfinansierte selvkosttjenester, konsern
(Beløp i 1 000 kroner)
Selvkostområde
| Vann | Avløp | Slam | Renovasjon | Feiing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Direkte driftskostnader | 40 598 | 36 959 | 3 499 | 47 294 | 7 202 |
| B. | Henførbare indirekte driftskostnader | 3 651 | 3 651 | 317 | 782 | 172 |
| C. | Kalkulatoriske rentekostnader | 11 681 | 12 530 | |||
| D. | Kalkulatoriske avskrivninger | 12 207 | 14 796 | |||
| E. | Andre inntekter | 5 479 | 4 163 | -29 | 59 | 36 |
| F. | Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) | 62 659 | 63 773 | 3 845 | 48 016 | 7 338 |
| G. | Gebyrinntekter | 54 528 | 56 375 | 4 018 | 48 031 | 7 552 |
| H. | Årets selvkostresultat (G-F) | -8 131 | -7 397 | 173 | 15 | |
| I. | Avsetning til selvkostfond | 5 940 | 11 170 | 173 | 15 | 214 |
| J. | Bruk av selvkostfond | 14 070 | 18 567 | 0 | 0 | |
| K. | Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. | Saldo selvkostfond per 1.1. | 14 665 | 22 137 | -9 | 1 698 | 920 |
| M. | Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond | |||||
| N. | Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J) | 6 535 | 14 739 | 164 | 1 713 | 1 134 |
| Nøkkeltall: | ||||||
| O. | Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100) | 87 % | 88 % | 104 % | 100 % | 103 % |
| P. | Selvkostgrad i % (G-I+J)/F | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Byggesak | Oppmåling | Seksjonering | Plansaksbehandling * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Direkte driftskostnader | 8 516 | 4 521 | 283 | 2 790 |
| B. | Henførbare indirekte driftskostnader | 1 322 | 529 | 35 | 467 |
| C. | Kalkulatoriske rentekostnader | 72 | 12 | 1 | 5 |
| D. | Kalkulatoriske avskrivninger | 490 | 130 | 10 | 14 |
| E. | Andre inntekter | ||||
| F. | Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) | 10 400 | 5 192 | 329 | 3 276 |
| G. | Gebyrinntekter | 10 678 | 2 713 | 347 | 206 |
| H. | Årets selvkostresultat (G-F) | ||||
| I. | Avsetning til selvkostfond | ||||
| J. | Bruk av selvkostfond | ||||
| K. | Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0 | ||||
| L. | Saldo selvkostfond per 1.1. | ||||
| M. | Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond | ||||
| N. | Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J) | ||||
* Private planer