Note 9 Gebyrfinansierte selvkosttjenester, konsern
(Beløp i 1 000 kroner)
Selvkostområde
| Vann | Avløp | Slam | Renovasjon | Feiing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Direkte driftskostnader | 41 563 | 41 785 | 4 294 | 54 000 | 7 038 |
| B. | Henførbare indirekte driftskostnader | 3 580 | 3 570 | 310 | 765 | 161 |
| C. | Kalkulatoriske rentekostnader | 14 223 | 15 409 | |||
| D. | Kalkulatoriske avskrivninger | 12 597 | 15 344 | 29 | ||
| E. | Andre inntekter | 3 226 | 3 167 | 55 | 52 | |
| F. | Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) | 68 737 | 72 940 | 4 633 | 54 711 | 7 147 |
| G. | Gebyrinntekter | 62 225 | 66 746 | 3 478 | 53 891 | 7 480 |
| H. | Årets selvkostresultat (G-F) | -6 512 | -6 193 | -1 155 | -820 | 333 |
| I. | Avsetning til selvkostfond | 7 921 | 15 359 | 333 | ||
| J. | Bruk av selvkostfond | 14 433 | 21 552 | 164 | 820 | |
| K. | Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0 | 0 | 0 | -991 | 0 | 0 |
| L. | Saldo selvkostfond per 1.1. | 6 534 | 14 739 | 164 | 1 713 | 1 134 |
| M. | Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond | |||||
| N. | Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J) | 22 | 8 546 | 0 | 893 | 1 467 |
| Nøkkeltall: | ||||||
| O. | Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100) | 91 % | 92 % | 75 % | 98 % | 105 % |
| P. | Selvkostgrad i % (G-I+J)/F | 100 % | 100 % | 79 % | 100 % | 100 % |
| Byggesak | Oppmåling | Seksjonering | Plansaksbehandling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Direkte driftskostnader | 9 543 | 3 176 | 327 | 760 |
| B. | Henførbare indirekte driftskostnader | 1 176 | 673 | 48 | 230 |
| C. | Kalkulatoriske rentekostnader | 67 | 16 | 9 | 2 |
| D. | Kalkulatoriske avskrivninger | 390 | 111 | 1 | 3 |
| E. | Andre inntekter | ||||
| F. | Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) | 11 176 | 3 976 | 385 | 995 |
| G. | Gebyrinntekter | 10 140 | 3 269 | 230 | 264 |
| H. | Årets selvkostresultat (G-F) | -1 036 | -707 | -155 | -731 |
| I. | Avsetning til selvkostfond | 278 | 18 | ||
| J. | Bruk av selvkostfond | 278 | 18 | ||
| K. | Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0 | -1 036 | -707 | -155 | -731 |
| L. | Saldo selvkostfond per 1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. | Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond | ||||
| N. | Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nøkkeltall: | |||||
| O. | Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100) | 91 % | 82 % | 60 % | 27 % |
| P. | Selvkostgrad i % (G-I+J)/F | 91 % | 82 % | 60 % | 27 % |
* Private planer