Sentraladministrasjonen
Drift
| Regnskap 2020 | Budsjett 2020 | Avvik | Budsjett 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Administrasjonsavdelingen | 86 966 | 88 212 | 1 246 | 40 574 |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | 43 287 | 48 154 | 4 867 | 13 732 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 18 763 | 18 978 | 215 | 19 523 |
| Økonomiavdelingen | 16 275 | 17 852 | 1 577 | 15 426 |
| Totalt sentraladministrasjon | 165 291 | 173 196 | 7 905 | 89 255 |
Samlet hadde stabsavdelingene et mindreforbruk på 7,9 mill. kroner i 2020.
Samtlige stabsavdelinger fikk et mindreforbruk. Størst mindreforbruk hadde analyse- og utviklingsavdelingen hvor tilskudd til ROR-IKT inngår i budsjettrammen, og bidro mest til mindreforbruket. Videre er det vakanser, sykelønnsrefusjoner og endret aktivitet grunnet pandemien som forklarer mindreforbruket i sentraladministrasjonen.
Sentraladministrasjonen hadde et samlet fravær som ligger rett under under måltallet på 6 prosent med et fravær på 5,7 prosent. Økonomiavdelingen ligger godt over, mens de andre avdelingene ligger under måltallet.
Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og utbetalt timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme frem til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefraværet. Dette er selvfølgelig en skjønnsmessig tilnærming, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.
Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.