Rådmannen
Hovedtall
Avviksforklaring
Økonomi
Merforbruk/mindreforbruk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Regnskap | 5 956 | 7 317 | 7 568 | |
Budsjett | 6 432 | 11 758 | 14 545 | |
Avvik | 476 | 4 441 | 6 977 |
Avdelingen hadde et mindreforbruk på 6 977 319 kroner i 2018.
Regionsentertilskudd på 4,4 millioner ble lagt til budsjettområdet og ble ikke brukt innen årets slutt. Forøvrig bidro vakanse gjennom hele året, salg av tjenester til nye Molde kommune og praktisering av innkjøpsstoppen til mindreforbruket.
Arbeidsgiver
Sykefravær
Årsverk
Sykefravær:
Sykefraværet er lavt og det har ikke vært behov for spesifikke tiltak.
Årsverk:
Utførte årsverk har økt fra 5,4 i 2016 til 8,2 i 2018. Det har vært behov for å styrke prosjektorganisasjonen for nye Molde kommune samt å delfinansiere topplederstillingene for den nye kommunen. Dette er årsaken til økningen i årsverk.
Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:
Ansatte har deltatt i medarbeiderundersøkelsen, men det er for få i utvalget til å presentere og tolke resultatet.
Tjenesteleverandør
Utviklingen av den nye kommunen har krevd betydelige ressurser i 2018. Prosjektorganisasjonen er blitt styrket og de nye topplederne ble ansatt sommeren 2018.
Fremtidige utfordringer
Det skal hentes ut effektiviseringsgevinst ved etableringen av nye Molde kommune. Blant annet forventer rådmannen å spare lønnsutgifter ved naturlig avgang og gjennom samordning av oppgaver og funksjoner. Budsjettert besparelse er på 3,0 mill. kroner i 2020 og ytterligere 3,0 mill. kroner i 2021. Rammekuttet blir fordelt på stabsavdelingene på et senere tidspunkt.
Om avdelingen
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.
Kommunikasjonssjef og digital kommunikasjonsrådgiver bistår med kommunikasjonsfaglige oppgaver. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I samarbeid med øvrige stabsavdelinger, driftes kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mer.
Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til interkommunale samarbeidsordninger og nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.
Prosjektorganisasjonen nye Molde kommune er en del av resultatområdet rådmannen. Les mer om nye Molde kommune.