Enheten hadde et mindreforbruk på 676 191 kroner i 2018.

Det meste av mindreforbruket skyldes redusert aktivitet på det kommunale vegnettet. Det har gjennom hele året vært redusert bemanning på vegnettet da enheten har hatt flere langtidssykemeldinger. Det har ikke blitt satt inn vikarer. Enheten reduserte også asfaltering med 0,5 mill. kroner som et tiltak for å oppnå mindreforbruk i enheten. Enheten har også brukt mindre innleide tjenester til drift og vedlikehold av vegnettet, da enheten fikk en merkostnad på 0,6 mill. kroner for utbedringer av Margareta Dahls gate.

Parkering har et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Enheten hadde budsjettert med reasfaltering av en hall i parkeringshuset som ikke ble utført. Inntektene i parkeringshuset ble 0,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Parkering i dagen hadde imidlertid et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Det meste av merforbruket skyldes reduserte inntekter i sentrum, samt reduserte inntekter fra Romsdal Parkering AS grunnet forsinkelser i utbytting av privatrettslige skilt.

Redusert aktivitet på det kommunale vegnettet har medført noe redusert drift og således kvalitet redusert på det kommunale vegnettet.

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær i 2018 var 6,3 pst.. Dette er en økning på 0,6 pst. fra 2017, men sykefraværet er fortsatt lavt i enheten. Endringen skyldes i hovedsak noe økning i langtidsfraværet. Noe av langtidsfraværet er arbeidsrelatert som en følge av omorganisering i enheten. AMU jobber godt i enheten, og det er satt i gang tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjeneste og ekstern konsulent.

Årsverk:

Enhetens utførte årsverk er redusert med 2,2 årsverk. Dette skyldes i hovedsak at det i mindre grad enn tidligere er innleid vikar ved sykefravær. I tillegg ble en stilling stående vakant i fire måneder.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var 78,6 pst. Enheten hadde lavest resultat innenfor mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Enheten har vært gjennom en krevende omorganiseringsprosess som preger resultatene i rapporten. Det er imidlertid satt i gang et arbeidsmiljøprosjekt med bedriftshelsetjenesten. I tillegg benytter enheten innleid konsulent, som jobber både med ledelsen og med ansattgruppen i Molde bydrift.

Molde bydrift har stort sett klart å levere den kvaliteten som forventes av enheten. På grunn av noe redusert aktivitet på det kommunale vegnettet, er imidlertid enheten på etterskudd med vegetasjonsrydding langs veg samt kantslått. Enheten reduserte også reasfaltering av parkeringshuset og kommunale veger med 0,7 mill. kroner for å oppnå mindreforbruk i enheten.

Som en følge av redusert drift og vedlikehold av vegnettet, kan enheten få økte driftsutgifter da enheten må ta igjen etterslepet.

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær fremover.

Digitalisering blir avgjørende for enheten fremover, for å klare å effektivisere både drift og forvaltning av jenesteområdene. Enheten mangler per i dag planverk innenfor sine tjenesteområder. Dette vil kreve store ressurser fra enheten i årene fremover.

For å klare å løse sine fremtidige oppgaver, ble Molde bydrift omorganisert i 2018. Molde bydrift består ved utgangen av 2018 av avdelingene:

Driftsavdelingen består av faggruppene veg, parkering og park.

Enheten har 31 ansatte. Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted som er sentralt for driftssikkerheten til enheten. I tillegg leverer Molde bydrift tjenester innen sine profesjoner både internt i Molde kommune og eksternt. Blant tjenester som leveres eksternt kan nevnes avtale med Statens vegvesen om drift av gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger, avtale med kirkevergen om skjøtsel og drift av kommunens gravsteder, samt administrasjon og håndheving av skiltregulering på privat grunn etter avtale med Romsdal Parkering AS.