Sektor teknisk, plan og miljø utfører oppgaver innenfor blant annet grunneierforvaltning, tilskudd til næringsvirksomhet, arealplanlegging, landbruk og naturforvaltning, byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, tilsynsarbeid, samt drift, forvaltning og vedlikehold av offentlige uterom.

Her er noe av det sektoren er stolt over å ha oppnådd i 2023:

• Bredbåndutbygging på Sekken ble ferdigstilt og 77 husstander har fått tilbud om ny eller forbedret dekning med økt hastighet.
• Det ble mottatt og behandlet til sammen 71 søknader om tilskudd fra Kraftfondet, Mardølafondet, Utviklingsfondet, næringsfondet for Midsund og næringsfond for marin og maritim sektor.
• Det har vært prioritert å jobbe med lovpålagte planoppgaver, samt et fåtall egne planoppgaver som områderegulering av Lundavang og Stuevollen. I løpet av året har flere gamle planoppgaver, som det tidligere har vært krevende å få sluttført, blitt avsluttet eller nær avsluttet. 
• Sektoren har jobbet med kunst på Sjøfronten og ferdigstilling av «Fargepaletten» for sentrum. 
• Plan for utvalgte kulturlandskap (UKL) Eikesdal har blitt ferdigstilt.
• Byggesak har hatt fokus på å være tilgjengelig for innbyggere og ha god kontakt med våre brukere. Det har vært arrangert åpent møte på Innom med godt besøk og gode tilbakemeldinger.  
• Sektoren har levert gode byggesakstjenester med markant nedgang i fristbrudd og tilhørende gebyrtap. Det har også vært økt fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
• Geodata har hatt et år med svært høy aktivitet. Kringstad-feltet, samt andre store prosjekter har blitt målt opp.
• Innen miljøområdet har det kommet på plass gode rutiner for registrering av grunnforurensing og behandling av oljetanksaker. Første delundersøkelse av «Rottedungen» er gjennomført og det er fulgt opp lokale saker innen forsøpling. 
• Molde bydrift har jobbet med kvalitetsstyring og beredskap i 2023. Enheten har i samarbeid med Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS gjennomført en stor brannøvelse i Molde parkeringshus. Enheten har også ferdigstilt enhetens beredskapsplan og tiltakskort for ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.
• Sektoren har vært delaktig i å håndtere ekstremvær og står nå bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser. Det har blitt kjøpt inn og innredet en beredskapshenger med utstyr for rask håndtering av uønskede hendelser.
• Molde bydrift hatt fokus på forebyggende tiltak. Enheten har fulgt opp vegetasjonsrydding for å forbedre siktsoner, samt gjort utbedring av problemområder med overvann.
• Det har blitt jobbet systematisk og godt med gatelys i samarbeid med gatelysentreprenør, og vi har fått på plass styresystem på alle våre kretser.

Sektoren hadde et samlet mindreforbruk på 6,4 mill. kroner i 2023. Avviket kan i korte trekk oppsummeres med mindreforbruk på områdeplan Lundavang, reduserte lønnsutgifter som følge av vakanser, merinntekter på parkering, samt restriktiv ressursbruk og kontinuerlige innsparinger på diverse driftsposter.

Sektoren har i flere år vært tillagt ansvaret for to større driftsprosjekter: bredbåndsutbygging i kommunen og utbygging av Kvamkrysset. De har særskilte bevilgninger i budsjettet til kommunalsjefens stabsenhet. Bredbåndsutbygging på Sekken ble ferdigstilt ved utgangen av 2023. Totale utgifter på prosjektet var 3,3 mill. kroner, hvorav refusjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune dekker 1,6 mill. kroner. Kommunens andel utgjorde 1,7 mill. kroner, noe som var et merforbruk på 0,9 mill. kroner i forhold til bevilget ramme i 2023.

Utbygging av Kvamkrysset henger sammen med utbygging av boligfelt Kringstad og prosjektledelsen ligger hos Molde vann og avløp KF. Arbeidet ble forskjøvet fra 2023 til 2024. Av bevilgningen på 0,7 mill. kroner ble det brukt i underkant av 0,2 mill. kroner og prosjektet fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i 2023. Resten av mindreforbruket på enheten er ellers knyttet til lønn, sykelønnsrefusjoner og innsparinger på flere små poster.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner. Det meste av avviket skyldes prosjekt områdeplan Lundavang. Bevilget ramme var 3,0 mill. kroner, men prosjektet fikk et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet mottok en refusjon på 2,0 mill. kroner fra Helseforetaket i 2023 som dekte utgifter på prosjektet fra 2022. Refusjonen fra Helseforetaket var større enn påløpte utgifter i 2023. Lave utgifter skyldes forsinkelse i planarbeidet. Arbeidet vil fortsette ut 2024.

I 2023 ble det vedtatt nytt gebyrregulativ med oppjusterte priser for planbehandling, og i budsjettet ble det vedtatt at det skulle gi sektoren økte gebyrinntektene med 1,0 mill. kroner. Faktiske plangebyrinntekter ble i underkant av 0,3 mill. kroner, dette er omtrent samme nivå som tidligere år. Landbruk og naturforvaltning endte i tråd med budsjett. Det har vært økte utgifter til veterinærvakt og ettersøk av skadd hjortevilt. Dette ble dekt inn med innsparing på lønnsutgifter som følge av vakante stillinger og inntekt fra drift i kommunal skog.

Byggesak og geodata hadde et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Enheten utførte kartlegging av forurensning på «Rottedungen», som hadde bevilgning på 0,2 mill. kroner. Byggesak hadde et merforbruk på 0,4 mill. kroner som følge av at gebyrinntektene ble 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Markedet er tydelig preget av konjunkturer hvor antall innkommende saker er stabilt, men tiltakene er mindre i omfang og dermed gir mindre gebyrinntjening. Underskuddet er delvis dekt inn med 0,2 mill. kroner i bruk av selvkostfond fra 2022, noe innsparing på lønnsmidler og refusjoner for sykelønn, samt små mindreforbruk på ulike driftsposter.

Geodata fikk et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes blant annet merinntekter på 0,3 mill. kroner på oppmåling og 0,2 mill. kroner på salg av eiendomsopplysninger. Faggruppen hadde mindreforbruk på lønn grunnet vakanser ved permisjoner. Samtidig har det vært økte utgifter til utskifting av landmålingsutstyr og 0,2 mill. kroner til betaling av kartleggingsprosjekt som var tenkt budsjettert i 2024.

Molde bydrift hadde et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Mindreforbruket innenfor parkering ble 1,5 mill. kroner. Dette skyldes merinntekter i Molde parkeringshus, samt at enheten ikke rakk å utføre planlagt fjellsikring i 2023. Enheten har også et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner på gatelys. Enheten har vært restriktiv med større reparasjoner på gatelysanlegg langs fylkesveg da Møre og Romsdal fylkeskommune skal overta flere anlegg. På gatelysanlegg langs kommunal veg har det vært lite behov for reparasjoner i 2023, og enheten har prioritert gjennomføring av investeringsprosjekter på anleggene.

På kommunal veg ble merforbruket 1,2 mill. kroner som i stor grad skyldes utgifter med vinterdrift. Enheten har hatt 0,9 mill. kroner i merutgifter grunnet ekstremværet «Hans». I forbindelse med ekstremværet ble det prioritert å oppdimensjonere stikkledninger og utføre tiltak som skal redusere sannsynligheten for skader ved nye ekstremværhendelser. Det er derfor utført tiltak som både reduserer vedlikeholdsetterslepet på enkelte strekninger, samt noe oppgradering. Reparasjonen ble utført som en del av den ordinære driften til enheten.

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 10,8 prosent, som er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2022.

Nasjonalt innen anleggsvirksomhet vises det til at 60 prosent av de ansatte kan puste inn støv og/ eller kjemikalier, 31 prosent opplever risiko for arbeidsulykker, 28 prosent utsettes for vibrasjoner, 26 prosent utsettes for sterk støy, 35 prosent har tungt fysisk arbeid, 50 prosent er utsatt for hudkontakt med kjemikalier. Det vises også til at 36 prosent av ansatte som arbeider i kontor har opplevd omorganisering, 32 prosent arbeider hjemmefra utenom arbeidstid og 94 prosent sitter ved PC (kilde Arbeidsmiljøportalen).

Psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Sektoren har aktive HMS-grupper og et velfungerende kvalitetsutvalg. Det jobbes målrettet og systematisk med HMS. Det er utført kartlegging gjennom avviksbehandling, spørreundersøkelser (både på det psykologiske arbeidsmiljøet, vold og trusler, muskel- og skjelettplager, fagsamlinger med personalet, risikovurderinger, tiltak og gjennomføring av handlingsplaner.

Teknisk sektor skåret høyt ved internkontrollen på HMS-arbeid. De utfører risikovurderinger, har kjennskap til og etterlever prosedyrer, rutiner og regler og har kjennskap til og gjennomfører rapportering.

Enhetene arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær. Enhetene legger vekt på nærværsarbeid, og på at de ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

Eksempel på tiltak som har virket positivt er:

• samfunn og plan og byggesak og geodata kjørte en prosess i samhandling med bedriftshelsetjenesten og HMS-rådgiver, som gikk på det psykososiale arbeidsmiljøet ved enhetene. Prosessen bestod av kartlegging både gjennom spørreundersøkelser, personalmøter, individuelle samtaler, ROS-analyse og gjennomføring av handlingsplan. Resultatene har gitt noe redusert sykefravær, men effekten ventes i 2024.
• Molde bydrift har arbeidet med å få en aktiv HMS-gruppe, og med tydeliggjøring av rollene i HMS-gruppen. Enheten har arbeidet systematisk gjennom året, og det er forventet å se resultat fra arbeidet i løpet av 2024. Enheten har hatt en økning på 3,2 prosentpoeng i sykefraværet.

Lederne i teknisk, plan og miljø har tatt i bruk de verktøyene de har tilgjengelig for å kunne jobbe systematisk med reduksjon av sykefravær og økt nærvær. Det forventes en nedgang i sykefraværet i 2024, dette som resultat av de tiltakene som er satt i gang i 2023.

Sektoren utførte 61,5 årsverk i 2023. Samlet har sektoren økt med 1,1 utførte årsverk fra 2022 til 2023.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i tabellen slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå.

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø økte med 0,8 årsverk fra august 2023. Den ansatte har oppgaver innen prosjektledelse, strategi, styring og kompetanseheving for hele sektoren. Samfunn og plan har økt med én arealplanlegger. Stillingen brukes for å engasjere planleggere med klimakompetanse. Stillingen er toårig og er finansiert gjennom klimasatsmidler. 

Byggesak og geodata har hatt en stabil bemanning. Det har vært en liten økning i faste årsverk. Strategien er å ha en god grunnbemanning innenfor selvkostarbeidet. Dette gir robusthet til å tåle fravær og turnover, uten å risikere at det går utover lovpålagte oppgaver. Dette er positivt for kommunens omdømme og er en god forebygging mot jobbrelatert fravær hos ansatte, samt at det reduserer behovet for bruk av overtid. Denne kapasiteten styrker også andre fagområder, eksempelvis arealplanlegging. 

Molde bydrift har redusert med én stilling på park- og friområdeforvaltning. Økningen i variable årsverk skyldes at enheten har tatt inn vikarer i forbindelse med sykefravær for å redusere belastningen på faste ansatte.