I sentraladministrasjonen har vi i 2023 arbeidet med flere spennende oppgaver og prosjekter:

• Klima og energiplan ble vedtatt i juni 2023.
• Gjenbruksprosjekt på møbler og utstyr i kommunen ble startet opp og videreutvikles.
• Fairtrade gruppen jobbet med å få på plass gode løsninger for bærekraftig handel i kommunen og i åpne møter med andre viktige eksterne aktører.
• Solcelleprosjekt ble iverksatt i 2023.
• Nå kan du parkere sykkelen din trygt og tørt i Molde sentrum i sykkelbokser.
• Smart Molde har i 2023 jobbet med mange store og små utfordringer og prosjekt: Smart hjelpemiddelforvaltning, Innbyggerlaben Innom, Store data-prosjektet, sirkulærøkonomi i praksis (gjenbruk av møbler, Matvinn med mere), Fremtidens mobilitet og Studentvennlig region.
• Det har vært arrangert 76 åpne møter på Innom i 2023. De har vært gjennomført av og i samarbeid med både Høyskolen i Molde, næringslivet, andre offentlige aktører, lag og organisasjoner og elever i videregående skoler.
• Prosjekt om Molde som studentvennlig kommune og region, styrt via prosjektledelse i Smart Molde, har skapt stort og viktig engasjement på tvers av sektorer og nivå. Via involvering av studenter, akademia, kultur, næringsliv, fylkeskommunen, kommunen, politisk nivå med flere er det konkretisert mål og gjennomført tiltak i tre hovedområder for prosjektet: helse og samferdsel, kultur og sosiale aktiviteter samt samarbeid med næringsliv.
• Det ble i 2023 planlagt og gjennomført flere strukturelle tiltak for å øke kompetansen i organisasjonen, blant annet lederutviklingsprogram, faste fagmøter og opplæringstiltak. Dette er tiltak som vil bli videreført og jobbet videre mer med i 2024.

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2023.

Årsaken til mindreforbruket er sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon. Innenfor det samlede mindreforbruket er det merforbruk på flere områder.

I budsjett 2023 lå det følgende prioriteringer for sentraladministrasjonen:

Intensivordning (gratis busskort) har medført flere studenter til Molde kommune. Grunnet tilføring av ekstra midler i revidert budsjett ble det ikke merforbruk her.

Hvert andre år er det valg og det ble i 2023 lagt inn 1,3 mill. kroner. Dyktige medarbeidere i politisk sekretariat planla og bidro til at valget i Molde kommune ble gjennomført på en smidig, effektiv og trygg måte. Her ble det som varslet et merforbruk på over 1,0 mill. kroner. Godtgjørelse til politisk nivå fikk også et merforbruk. Det skyldes manglende justering av kompensasjon i 2021 og 2022 for ordfører og varaordfører, samt etterlønn og nye satser for godgjøring.

I budsjett for 2023 ble det gitt 0,5 mill. kroner til planlegging av Vistdal utleieboliger. Det er gjennomført som planlagt, men kostnadene er ført på et annet område og medvirker til et mindreforbruk på administrasjonsavdelingen.

Det ligger årlig en styrking til lukking av dokumentarkiv på 0,7 mill. kroner. Utgiftene ble litt høyere her enn budsjettert. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2025.

Ut over dette er sentraladministrasjonen i balanse.

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sentraladministrasjonen hadde et sykefravær på 5,4 prosent, som er en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Nasjonale tall viser til at 36 prosent av ansatte som arbeider i kontor har opplevd omorganisering, 32 prosent arbeider hjemmefra utenom arbeidstid, 94 prosent sitter ved PC (kilde Arbeidsmiljøportalen). Psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Avdelingene i sentraladministrasjonen har verneombud, tillitsvalgte og ledere som har fokus på arbeidsmiljø. Stabslederne arrangerte i 2023 to heldagssamlinger med tema rundt et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Medvirkning fra de ansatte har vært viktig i prosessen rundt organisasjonsendringene i sentraladministrasjonen. Kartlegging av arbeidsmiljøet er utført gjennom medarbeidersamtaler, ledersamtaler, ledersamlinger og arbeidsmiljødagene. Tilbakemeldingene er tatt med inn i omorganiseringsprosjektet som avsluttes 2. kvartal 2024.

Stab har etablert et eget kvalitetsutvalg som tilrettelegger for en del av det organisatoriske arbeidsmiljøet.

Hver enkelt avdeling har god oversikt over prosedyrer og rutiner, kjenner til og utfører rapporteringer, men kan bli bedre på å utføre risikovurderinger på arbeidsmiljøfaktorene, og det vil ha betydning for tiltakene innenfor det arbeidsrelaterte sykefraværet. Personalrådgivere og HMS-rådgiver er lederstøtte for sykefraværs- og nærværsarbeidet.

Implementering av systematisk HMS-arbeid vil fortsette inn i 2024.

Sentraladministrasjonen har redusert med 2,6 årsverk fra 2022 til 2023.

ROR-innkjøp har økt med ett årsverk som delvis blir dekket inn av eksterne midler, mens på de andre avdelingene er det blitt redusert med 3,6 årsverk. Dette skyldes reduksjon i faste stillinger, ulønnet permisjon og foreldrepermisjon.

I utførte årsverk innenfor den enkelte stabsavdeling, er det store endringer fra 2022 til 2023. Dette skyldes omorganisering i sentraladministrasjonen som gjør at tidsserien er brutt. Det er derfor totaltallene som er relevante for sentraladministrasjonen over tid.