For ROR-IKT ble 2023 preget av tre store prosjekter:

• overtakelse og migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet
• forberedelse og gjennomføring av Valg 2023
• innføring av Helseplattformen

Sistnevnte krevde tilrettelegging og brukerstøtte for gjennomføring av opplæring, tilrettelegging av utstyr og lokaler for manuell migrering, bestilling, klargjøring og utplassering av sluttbrukerutstyr med mer. I tillegg måtte en ny autentiseringsløsning med sikkerhetsnøkkel for pålogging til PC og til Helseplattformen innføres.

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 16,6 mill. kroner.

Dette er et vesentlige avvik, og skyldes at 17,0 mill. kroner av tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble inntektsført her. Inntektene våre fra denne refusjonsordningen blir ført der utgiftene er. Det vil si innenfor helse- og omsorgsektoren i utgangspunktet. Men denne refusjonen er knyttet til høyere pensjonsprosent, og er ikke ført som en utgift innenfor sektor for helse og omsorg. Denne delen av refusjonen er derfor inntektsført på fellesområdet i 2023.

ROR-IKT hadde et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Merforbruket i 2023 er sammensatt og hovedårsakene er prisøkning utover deflator, Microsoftlisenser og økt husleie. Det måtte flyttes noe utgifter fra investering til drift i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Molde kommunes andel (45,7 prosent) av ROR-IKTs merforbruk ble på 0,9 mill. kroner.

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

ROR IKT og Romsdal IPR hadde et sykefravær på 5,3 prosent. Sammenlignet med 2022 er det en økning på 2,4 prosentpoeng.

Sykefraværet knyttes til høy arbeidsbelastning i 2023 – med migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet, forberedelser og gjennomføring av valg, samt innføring av Helseplattformen.

Tiltak enheten har satt i gang for å redusere sykefraværet:

• Enheten arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær.
• Enheten tilrettelegger arbeid der det er mulig, for å få ansatte raskere tilbake i arbeid.
• Fokus på en aktiv HMS-gruppe der det jobbes med på kartlegging, risikovurdering, handlingsplaner og gjennomføring.
• Bedriftshelsetjenesten er bestilt for å avklare om fukt i lokalet kan ha påvirket noe av sykefraværet. Resultat på målinger vil først komme i 2024.

Enheten jobber systematisk med å redusere sykefravær og øke nærværet.

ROR-IKT har økt med 7 årsverk fra 2022 til 2023. Dette skyldes hovedsakelig at Hustadvika kommune kom inn i samarbeidet til ROR-IKT i 2023. I tillegg var det ekstra ressurser gjennom engasjementer over kortere og lengre tid for å kompensere for økte arbeidsbelastninger gjennom året.