Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | - | - | - | 9,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | - | - | - | 7,6 |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | - | - | 4,7 |
Barnas Hus barnehage
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9 401 | 10 439 | 1 038 |
| 2013 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - |
Økonomi
Barnehagen hadde et mindreforbruk på kr. 1.038.409,-.
En del av mindreforbruket skyldes at det ikke ble tatt inn vikarer under flytting i sommer, da det var færre barn enn forventet. Det var også færre barn i gruppene høst 2014 og frem til 2015, med tilhørende lavere bemanning. Enheten har hatt sykmeldte som ble dekt opp med vikarer med lavere lønn. Innkjøpsstopp og ansettelsesstopp har også bidratt til mindreforbruket.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Sykefraværet i 2014 var på 7,6 pst. Hoveddelen av sykefraværet er langtidssykemeldte med 5,1 pst. Dette fraværet skyldes svangerskap og andre årsaker som ikke direkte er relatert til jobben. AMU og ledelsen har fokus på samhandling og god kommunikasjon mellom avdelingene. De fleste ansatte har fått opplæring i LØFT (løsningsfokusert tilnærming).
Medarbeidertilfredshet:
Enheten hadde et samlet resultat på 4,7. Enheten skårer høyt på samarbeid og trivsel med kollegene, innhold i jobben og stolthet over egen arbeidsplass. Fysisk arbeidsmiljø fikk lav skår. Deler av året var driften i gamle Barnas Hus som ble revet. Høsten 2014 ble enheten flyttet til gamle sykepleierskolen som er midlertidige lokaler frem til ny barnehage bygges. Ledelsen arbeider med å være tydelige ledere, synliggjøre målsettinger og arbeide mer med organisasjonskulturen.
Tjenesteleverandør
Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014.