| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,2 % | 2,4 % | 4,5 % | 2,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 8,5 % | 6,4 % | 13,1 % | 11,4 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,7 | - | 4,6 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | - | 5,1 | - |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 11 061 | 11 320 | 259 |
| 2013 | 11 009 | 11 530 | 521 |
| 2012 | 11 199 | 11 471 | 272 |
| 2011 | 11 316 | 11 296 | -20 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr. 259.034,-.
Det var flere årsaker til mindreforbruket. Enheten har leid ut fagarbeidere til fylkeskommunen. Videre har enheten fått tilretteleggingstilskudd, refusjon sykelønn, arbeidsmarkedstiltak og forebyggingstilskudd fra Nav utover budsjett.
Sykefravær:
Enheten har hatt et sykefravær på 11,4 pst. Det er en nedgang i forhold til i fjor, men fortsatt svært høyt. Det er sammensatte årsaker til fraværet, og det er hovedsakelig langtidsfraværet som er høyt. Når flere er ute i lengre sykemeldinger, sliter det på øvrig personale. Enheten har med støtte fra NAV gjennomført et internt hospiteringsprosjekt, som har gitt gode erfaringer for bedre samarbeid og kompetanseutveksling. Også et veiledningsprosjekt som skal gjøre personalet mer målrettet i arbeidet, er igangsatt. Det viser allerede positive resultat.
Medarbeidertilfredshet:
Enheten hadde total skår på 4,6 som er over gjennomsnittet for Molde og for Norge. Samarbeid og trivsel med kollegene, samt mobbing, diskriminering og varsling hadde spesielt høy skår. Også innhold i jobben, nærmeste leder, faglig utvikling og stolthet over arbeidsplassen hadde god skår. Lønns- og arbeidstidsordninger og fysiske arbeidsforhold ga særskilt lav skår. Spesielt den ene barnehagen er nedslitt og trenger oppgradering.
Det var ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014.