Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,6 % | -1,7 % | -11,2 % | -19,1 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 8,7 % | 10,0 % | 9,0 % | 11,2 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,6 | - | 4,2 |
Kirkebakken omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 83 093 | 69 779 | -13 314 |
| 2013 | 84 444 | 75 960 | -8 484 |
| 2012 | 75 298 | 74 020 | -1 278 |
| 2011 | 73 778 | 73 336 | -442 |
Økonomi
Enheten hadde et merforbruk på kr. 13.314.424,-.
Merforbruket var størst på institusjonsdriften med 11,7 mill. kroner. Mye av dette var lønnsutgifter med et merforbruk på fastlønn, tariffestede tillegg og ekstrahjelp på 8,6 mill. kroner. Hjemmetjenesten hadde 1,3 mill. kroner i merforbruk på de samme postene. Hjemmetjenesten hadde også et merforbruk på overtid på 0,6 mill. kroner.
Enheten har gjennom 2014 rapportert om behov for ekstra innleie både i hjemmebaserte tjenester og på institusjon. Både korttidsinstitusjonen og hjemmetjenesten opplever et stadig økende press på tjenestene. Inneliggende pasienter er sykere enn for få år siden og har behov for annen type oppfølging, mer tilstedeværelse av fagpersoner og annen sammensetning av kompetanse i ansattgruppen. Rosestua, vaskeri, hjelpemiddelforvaltning og andre tiltak som enheten har ansvar for balanserte.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Enhetens sykefravær økte i 2014. Fraværet har steget med 2,2 prosentpoeng siden 2013. Det var langtidsfraværet som økte, korttidsfraværet ble redusert. Enheten har fokusert på tett oppfølging og tilrettelegging. På slutten av 2014 startet et Lean-prosjekt der et av effektmålene i prosjektet er å redusere sykefraværet.
Medarbeidertilfredshet:
Enheten har en medarbeidertilfredshet på 4,5 på sjukeheimen. I hjemmetjenesten var det kun 14 pst. som svarte og resultatet kan derfor ikke regnes som valid eller representativt.
Enheten skårer høyt på at det er et mobbefritt arbeidsmiljø (5,3) og på hvor fornøyd ansatte er med nærmeste leder (5,2). Organisering av arbeidet og stolthet over egen arbeidsplass får lavere skår, begge 4,2.
De punktene som er nevnt er de punktene som enheten vil ha fokus på å forbedre og bevare de neste to årene.
Tjenesteleverandør
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Om enheten
Sjukehjem
Etter ny institusjonsmodell drifter pleie og omsorg 48 korttidsplasser og 8 plasser for rehabilitering.
Strukturendringen i institusjonsdriften og hjemmebaserte tjenester har gitt kommunen mulighet til å rendyrke og utvikle Kirkebakken omsorgssenter som helsehus med fokus på integrering av tiltak tilpasset kommunens oppgaver i samhandlingsreformen. I helsehuset driftes også interkommunal legevakt, kommunale akutt-døgnplasser, fastlegekontor og fysio- og ergoterapitjenester. Helsetjenesten er driftsansvarlig for disse avdelingene.
Hjemmetjenester
All hjemmebasert omsorg ble høsten 2014 overført til Glomstua og Bergmo omsorgsdistrikt.
Hjelpemiddelforvaltning
Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til Råkhaugen, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.
Rosestua dagsenter
Aktivitetstilbudet ved Rosestua driftes som lavterskeltilbud for personer med psykiske vansker.