Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -1,3 % | -0,1 % | -1,1 % | -5,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 14,9 % | 10,5 % | 10,3 % | 11,8 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,3 | - | 4,3 |
Bergmo omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 74 315 | 70 571 | -3 744 |
| 2013 | 66 459 | 65 722 | -737 |
| 2012 | 61 381 | 61 297 | -84 |
| 2011 | 61 793 | 60 975 | -818 |
Økonomi
Bergmo omsorgssenter hadde et merforbruk på kr. 3.744.217,-.
2014 var et krevende år for hjemmebaserte tjenester, noe også regnskapstallene viser.
Eget prosjekt for ressurskrevende bruker utløste over 1,8 mill. kroner i merforbruk, da enheten måtte benytte vikarbyrå for å få utført tjenesten grunnet bemanningssituasjonen i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten hadde videre et merforbruk på 1,0 mill. kroner til ekstra innleie på grunn av for lav grunnbemanning i forhold til aktivitet.
Kjøp av tjenester fra annen institusjon og kjøp av mat hadde henholdsvis et merforbruk på 0,2 mill. kroner og 0,3 mill. kroner.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Bergmo omsorgssenter hadde i 2014, et sykefravær på 11,8 pst. mot 10,3 pst. i 2013.
Det betyr at sykefraværet har økt med 1,5 prosentpoeng siste året. I 2014 hadde institusjonen et sykefravær på 9,6 pst. mens hjemmesykepleien hadde et sykefravær på 15,0 pst.
Denne utvikling har vært tatt opp i AMU. Tilbakemeldingene der er at hjemmesykepleien arbeider under et stort press og at flere arbeidstakere melder tilbake til tillitsvalgte at de er sykemeldt på grunn av at de er slitne eller ikke har helse til et så fysisk og psykisk krevende arbeid. AMU jobber videre med å se på hva som kan gjøres for å lette på presset.
Medarbeidertilfredshet:
Resultatet totalt ble det samme som i 2012, 4,3. For sykehjemmet ble resultatet 4,4 og for hjemmesykepleien 4,2. Selv om målet er 4,5 er AMU fornøyd med at medarbeidertilfredsheten holder seg stabil, spesielt med tanke på utviklingen som har vært i hjemmetjenesten. Enheten er samlet om å jobbe videre med hovedfokusområde som er lagt inn i tiltaksplanene og ønsker å prioritere dette arbeidet i 2015.
Tjenesteleverandør
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Om enheten
Sjukehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 47 langtidsplasser.
Kjøkken
Kjøkkenet på Bergmo produserte i 2014 mat til beboere ved Bergmo og Røbekk sjukehjem, til sammen 63 institusjonsplasser, samt til hjemmeboende.
Hjemmetjenester
Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Bergmo omsorgsdistrikt.
Høsten 2014 ble første trinn i arbeidet med strukturendring i hjemmetjenesten gjennomført. Fikk ansvar for oppfølging av BPA-ordningen som tidligere var spredt på alle sentrumsdistriktene.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter 15 plasser hver ukedag.
Bofelleskap
Tollero bofelleskap for personer med psykisk sykdom har 6 boenheter med bemanning deler av døgnet.