| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,1 % | -1,2 % | -0,8 % | -1,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 8,4 % | 8,8 % | 6,1 % | 7,0 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,6 | - | 4,0 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Elevundersøkelse | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 4,4 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 31 111 | 30 710 | -401 |
| 2013 | 27 684 | 27 463 | -221 |
| 2012 | 25 494 | 25 179 | -315 |
| 2011 | 23 985 | 23 973 | -12 |
Enheten hadde et merforbruk på kr. 401.091,-.
Årsaken til merforbruket er todelt. Kviltorp skole fikk 20 flere barn i SFO fra skolestart 2014 enn det barnetallet som lå til grunn da rammen for skoleåret 2014/2015 ble fordelt mellom skolene. På grunn av at barna kun er 5 – 6 år gamle, ble skolen nødt til å øke bemanningen med en halv stilling. Resten av merforbruket skyldes økte lønnsutgifter til lærer og assistenter for å tilpasse skoletilbudet til elever med særskilte behov. Dette gjelder elever som trenger voksentetthet utover undervisningstiden for å ivareta seg selv og sine medelever.
Sykefravær:
Kviltorp skole hadde et sykefravær på 7,0 pst. i 2014, som er litt høyere enn målet for kommunen. Langtidsfraværet var størst første halvår. Mange av disse arbeidstakerne gikk fort over fra helt sykemeldt til gradert sykemelding i perioden før de kom tilbake i full jobb.
Medarbeidertilfredshet:
Svarprosenten var på kun 40,0 pst. Undesøkelsen viste et nedadgående resultat på 0,6 siden forrige undersøkelse. Dette var ikke enheten fornøyd med, og tiltak ble satt inn.
Rektor har allerede mottatt mange positive tilbakemeldinger på tiltakene.
Samlet ble målet på 4,4 nådd, men skolen var likevel ikke tilfreds med alle underpunkt. Dette gjelder særlig tilbakemeldingen fra elevene på at lærerne ikke er gode nok til å fortelle hva elevene skal gjøre for å bli bedre. På grunn av at skolen har hatt stort fokus på dette de siste årene er resultatet særlig skuffende. Enheten kommer til å evaluere det som har vært gjort for å finne ut hvor det sviktet. Når det gjelder resultatet angående mobbing lå resultatet innenfor målsettingen, men Kviltorp skole var ikke fornøyd med dette, da skolen har nulltoleranse mot mobbing.