Drift
(Beløp i 1 000 kroner)
| Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik | Regnskap 2020 | Budsjett 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overføring til kommunale foretak | 190 557 | 188 361 | -2 196 | 216 723 | |
| Overføring til Molde kirkelig fellesråd | 19 755 | 19 755 | 20 245 | ||
| Overføring til interkommunale selskaper | 50 424 | 50 005 | -419 | 48 837 | |
| Overføring til andre selskaper | 2 403 | 2 961 | 558 | 2 816 | |
| Overføring til foretak og kirkelig fellesråd * | 201 819 | ||||
| Fellesutgifter og -inntekter * | 36 | -36 | 3 220 | ||
| 263 175 | 261 082 | -2 093 | 205 039 | 288 621 |
* Det har vært en endring i strukturen i 2021. Overføringer til foretak og kirkelig fellesråd har fått egne ansvar. Fellesutgifter og inntekter er flyttet til eget område fellesområde og samarbeid.
Budsjettområdet for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper fikk et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.
Avviket ligger hovedsakelig under overføringer til kommunale foretak og skyldes økning i konserninterne finansutgifter i Molde eiendom KF. Beløpet gjelder økning i renter og avdrag på formålsbygg.
Det er et merforbruk på 0,4 mill. kroner på overføringer til interkommunale selskap. Dette skyldes at driftstilskuddet til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble 0,4 mill. kroner høyere enn det Molde kommune hadde budsjettert med i sitt budsjett.