Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper
Drift
Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Avvik i pst. | Budsjett 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Overføring til kommunale foretak | 224 689 | 226 102 | 1 414 | 0,6 % | 273 718 |
Overføring til Molde kirkelig fellesråd | 20 680 | 20 680 | - | 0,0 % | 21 006 |
Overføring til interkommunale selskaper | 49 366 | 49 287 | -79 | -0,2 % | 52 300 |
Overføring til andre selskaper | 2 580 | 2 816 | 236 | 8,4 % | 2 800 |
297 315 | 298 885 | 1 571 | 0,5 % | 349 824 |
Det ble et samlet mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på området for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper.
Dette skyldes hovedsakelig at finansutgifter til Molde eiendom KF ble noe lavere enn budsjettert. Det er også en lavere overføring til andre selskaper. Her ligger overføring til kontrollutvalget og Møre og Romsdal revisjon SA.
Investering
Prosjekt nr | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Ferdigstilt | |
---|---|---|---|---|---|
Gravplassutvidelse Røbekk | 78001 | 27 151 | 40 100 | 12 949 | nei |
Røvik kirke – fasaderenovering | 78002 | 0 | 500 | 500 | nei |
1 793 | 10 000 | 8 207 |
Kirkelig fellesråd
Gravplassutvidelse Røbekk
Prosjektet har et mindreforbruk på 12,9 mill. kroner i 2022. Det skyldes både at værforholdene i 2022 gjorde at prosjektet hadde forsinket framdrift, og at noe kjøp av grunn ikke blir gjennomført før i 2023. Det vil dermed bli noe forskyving mellom 2022 og 2023, men prosjektet er forventet å holdes seg innenfor vedtatt totalramme. Som det ser ut nå vil gravplassen ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.
Røvik kirke – fasaderenovering
Prosjektet har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.