| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,3 % | -4,1 % | 3,3 % | 1,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 16,1 % | 16,4 % | 17,1 % | 9,2 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,0 | - | 5,0 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | 4,6 | - | 4,7 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9 039 | 9 156 | 117 |
| 2014 | 9 100 | 9 411 | 311 |
| 2013 | 8 097 | 7 776 | -321 |
| 2012 | 6 864 | 6 846 | -18 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 116.596,-.
Dette skyldes innkjøpsstopp, kun nødvendige innkjøp ble gjennomført. Videre er det utviklet gode samarbeidsrutiner mellom avdelingene og mindre bruk av vikarer. Vikarbehovet vurderes hver dag ved å telle antall barn før det setter inn vikar.
Sykefravær:
Enheten har i flere år hatt et høyt sykefravær. Tallene for 2015 viser at ved god oppfølging og fokus på nærvær er langtidsfraværet halvert. Det er jobbet med tydelig ledelse, økt samarbeid mellom avdelingene og enheten benytter «Løft», som arbeidsmetode. Det egenmeldte fraværet 1–6 dager har hatt en økning i samme periode. AMU vil fortsatt jobbe med å øke nærværet i enheten.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Brukerundersøkelsen viste en samlet skår på 4,7. Enheten hadde best skår på tilgjengelighet, fysisk miljø, trivsel og helhetsvurdering. Undersøkelsen har vært oppe som sak i AMU og SAMU. Det jobbes videre med å bli bedre på å få informasjon ut til brukerne våre.