Oda Vaagen Oterhals, 2. trinn Sellanrå skole

Kulturtjenesten

Målekort

Målekort
Mål 2012 2013 2014 2015
Økonomi og organisasjon
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,7 % -0,9 % -5,9 % 0,1 %
Arbeidsgiver
- Sykefravær 6,0 % 7,5 % 5,2 % 7,5 % 5,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,9 - 4,4 -

Balansert avviksforklaring

(Beløp i 1.000 kr)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
Regnskap Budsjett Avvik
2015 33 582 33 615 33
2014 35 566 33 598 -1 968
2013 36 690 36 380 -310
2012 25 477 26 192 715

​Økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på kr 33.195,-.


Årsaken til mindreforbruket er vakanser, redusert bruk av ferievikarer, merinntekter på idrettshallene, samt svært stram praktisering av innkjøpsstopp.


Åtte måneders vakanse på tilsammen to stillinger, blant annet kultursjefstillingen, har gitt en innsparing på 1,0 mill. kroner. Redusert bruk av ekstrahjelp innen park og idrett ga en innsparing på 0,2 mill. kroner. Ny avtale med Møre og Romsdal fylke om leie av arealer til gymnastikkundervisning og en etterbetaling for 2014 ga en merinntekt på 0,4 mill. kroner.


Generelt er aktivitetsnivået på idrettshallene svært høyt. Merinntektene på Idrettens Hus, Fuglsethallen og Molde idrettspark er på til sammen på 0,4 mill. kroner. Unntaket er Træffhuset som alene bidro med et merforbruk på totalt 1,0 mill. kroner i 2015.

Sykefravær

Arbeidsgiver

Sykefravær:

Sykefraværet i kulturtjenesten er generelt lavt og viser en positiv utvikling siste året. Både korttids- og langtidsfraværet har gått ned fra 2014. AMU har hatt kontinuerlig fokus på forebyggende tiltak. En kombinasjon av målrettet arbeid og tilfeldige svingninger antas å være forklaringen.


Medarbeidertilfredshet:

Ingen måling i 2015

Hovedtall

Driftsutgifter

Driftsinntekter

(Beløp i mill. kroner)

Driftsutgifter/driftsinntekter

Årsverk

Fremtidige utfordringer

Allmennkultur: Kommunens frivilligplan og kulturplan staker ut høye ambisjoner for utviklingen av kulturbyen Molde. Det krever god arbeidsinnsats og tydelige prioriteringer. Vakanse i kultursjefstillingen er av utfordringene som må finne sin løsning i tiden fremover.

Molde bibliotek: Revidert biblioteklov skjerper kravet til biblioteket som møteplass og kunnskapsarena der åpne møter, litteraturformidling, debatter og arrangement blir vektlagt. Utadrettet formidling krever økte ressurser. Det hentes inn eksterne prosjektmidler så langt det lar seg gjøre, men skal de skjerpede kravene innfris så er det behov for økte rammer.

Park: Det er et betydelig gap mellom bevilgede investeringsmidler og det faktiske behovet for investeringer i biler og utstyr. Tidsriktig og funksjonelt utstyr er en forutsetning for effektiv drift og for at Rosenes by skal kunne ivaretas og forsterkes som merkevare i årene fremover.

Idrett: Idrett er et vekstområde. Større medlemsmasser gir økt press på kommunen for tilrettelegging og anleggsbygging. Fotballen er i ferd med å bli en helårsidrett. Det krever økt banekapasitet og omlegging fra naturgress til kunstgress. Å bidra til kostnadseffektive og funksjonelle løsninger i Molde idrettspark, der brukernes behov blir ivaretatt på en god måte, står svært sentralt de kommende årene.

KOSTRA

1 831 1 886 1 991 2 001
1 761 1 806 1 909 1 921
2 023 1 980 1 944 1 845
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens utgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Tallene vises på konsernnivå, og inkluderer derfor utgiftene til Molde Eiendom KF og Moldebadet KF som drifter og vedlikeholder kommunens kultur- og idrettsbygg. Utgiftene er fordelt på antall innbyggere.

Kommunen har fra 2011 hatt høyere netto driftsutgifter enn de som kommunen sammenligner seg med, noe som hovedsakelig skyldes økte utgifter til nytt bibliotek og Moldebadet. Dette har imidlertid endret seg og indikatoren viser nå en netto driftsutgift på kr 1.845,- per innbygger, noe som er kr 76,- lavere enn kommunegruppe 13 og kr 156,- lavere enn landet uten Oslo. Reduksjon i indikatoren fra 2014 skyldes hovedsakelig iverksatte tiltak.

Mer detaljerte tall for denne indikatoren fremgår av tabellen under. Disse tallene viser at Molde kommune bruker mindre på kultur- og idrettsaktiviteter i kommunal regi og mer på kommunale kultur- og idrettsbygg enn de kommunen sammenligner seg med. Konserntall på netto driftsutgifter til idrett blir negativ i Molde kommune grunnet inntektene til Moldebadet KF. Ser en bort fra disse inntektene, ligger Molde kommune ca. 30,0 pst. lavere enn kommunegruppe 13 i 2015.

Molde kommune bruker også mer til kunstformidling. Dette kan forklares med tilskuddene kommunen yter til Teateret Vårt, Molde International Jazz Festival og Bjørnsonfestivalen. Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler viser at Molde kommune ligger noe over de kommunen sammenligner seg med. Denne indikatoren er omtalt under kulturskolen.

Netto driftsutgifter i kr per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter i kr per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Idrett 32 -19 -20 200 148 175 207 179 190
Kommunale idrettsbygg 520 570 556 399 488 467 369 437 440
Aktivitetsbud barn og unge 85 73 78 165 169 153 164 167 155
Kunstformidling 336 304 305 111 107 94 107 108 103
Muséer - 42 43 57 55 55 66 63 66
Andre kulturaktiviteter 117 81 76 201 239 246 222 243 250
Folkebibliotek 235 229 215 251 259 251 268 278 266
Kommunale kulturbygg 359 342 308 197 200 255 187 199 237
Rekreasjon i tettsteder* 155 140 139 178 188 188 161 172 174
* Indikatoren inngår ikke i søylediagrammet over, men er en del av kulturtjenesten i Molde kommune.

Om enheten

"Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune" er visjonen i kulturplanen.

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking. Enheten skal i tillegg ivareta Moldes tilnavn som «Rosenes by». Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og park og idrett.