| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,3 % | -1,8 % | -7,2 % | -5,0 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 12,0 % | 9,8 % | 11,2 % | 9,2 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,5 | - | 4,4 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere | 4,5 | - | - | - | 5,2 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 117 618 | 112 060 | -5 558 |
| 2014 | 91 612 | 85 424 | -6 188 |
| 2013 | 77 326 | 75 950 | -1 376 |
| 2012 | 75 892 | 75 644 | -248 |
Enheten hadde et merforbruk på kr 5.557.974,-.
Det er tjenester til hjemmeboende som har det største merforbruket med 4,8 mill. kroner. Avviket fordeler seg på ordinær hjemmetjeneste dag og natt med 2,6 mill. kroner, ressurskrevende tiltak i hjemmet 1,4 mill. kroner og døgnbemannet bofellesskap Gotfred Lies plass med 0,8 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak lønnsrelatert og skyldes ekstra innleie for å kunne gjennomføre fattede vedtak. Institusjonsdriften har et merforbruk på 0,5 mill. kroner og dette er knyttet til ressurskrevende tjenester som enheten ikke klarer å finansiere innenfor ordinær ramme. Drift av institusjonskjøkken har et merforbruk på 0,3 mill. kroner.
Sykefravær:
Sykefraværet i 2015 har gått ned fra 11,2 pst. i 2014 til 9,2 pst. Dette er en positiv utvikling. Det er langtidsfraværet som er høyest, og dette blir det arbeidet kontinuerlig med. Enheten har tett oppfølging av de sykmeldte med fokus på tilrettelegging, arbeidsplikten og å få den sykmeldte hurtigst mulig tilbake i arbeid.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Det er gjennomført en undersøkelse blant et utvalg enkeltbrukere som mottar hjemmetjenester. Her ble resultatet 5,2, som er svært godt. Undersøkelsen knytter seg til et prosjekt kommunen har i forbindelse med innføring av helhetlig pasientforløp.
Sykehjem
Institusjonen har 54 plasser der 4 plasser er for yngre med nevrologiske lidelser.
Kjøkken
Institusjonskjøkkenet produserer mat til beboere ved Glomstua og Råkhaugen sykehjem, dagsentrene ved Råkhaugen og Glomstua, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og Råkhaugen, samt til eldres kultursenter og til hjemmeboende.
Hjemmetjenester
Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Glomstua og sentrum omsorgsdistrikt.
Nattpatrulje
Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Molde kommune, samt døgnbemannet bofelleskap ved Gotfred Lies plass 1, og betjener hele omsorgssenteret med tilstedeværelse på natt.
Dagavdeling Glomstua
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter 15 plasser hver ukedag.
Bofelleskap
Bofelleskap Gotfred Lies plass 1 har 22 døgnbemannede boenheter.
Glomstua bofelleskap for personer med psykisk sykdom har 4 boenheter som er døgnbemannet. Dette bofellesskapet ble administrativt overført til helseavdelingen fra 1. september 2015, mens det økonomiske ansvaret ble overført fra 1. januar 2016.