Helsetjenesten

Målekort

Målekort
Mål 2012 2013 2014 2015
Økonomi og organisasjon
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,7 % 0,2 % 1,6 % 2,6 %
Arbeidsgiver
- Sykefravær 6,0 % 5,4 % 4,9 % 5,1 % 6,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,7 - 4,5 -
Tjenesteleverandør
- Brukerundersøkelse 4,5 - 4,8 - -

Balansert avviksforklaring

(Beløp i 1.000 kr)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
Regnskap Budsjett Avvik
2015 62 423 64 077 1 654
2014 61 057 62 061 1 004
2013 58 603 58 693 90
2012 39 236 39 518 282

​Økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på kr 1.653.837,-.

Hovedårsaken er utsatt oppstart av satsingen innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt flere vakanser i tjenestene som samlet ga en innsparing på 1,5 mill. kroner. Kommunalt akutt døgntilbud fikk et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Legetjenesten fikk et merforbruk på 0,8 mill. kroner grunnet økende behov, spesielt for sykehjemslege. Ergo-/fysioterapitjenesten hadde et merforbruk på 0,8 mill. kroner grunnet utkjøp av en driftshjemmel for fysioterapeut samt et ekstra pasientprosjekt. Psykisk helse, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samt fellestjenestene fikk et mindreforbruk på til sammen 0,6 mill. kroner.

Sykefravær

Arbeidsgiver

Sykefravær:

Helsetjenesten har et samlet sykefravær på 6,2 pst. mot 5,1 pst. i 2014. Fraværet varierer innenfor de enkelte virksomhetene og det jobbes kontinuerlig for å holde fraværet på et akseptabelt nivå.


Medarbeidertilfredshet:

Ingen måling i 2015.

Tjenesteleverandør

Hovedtall

Driftsutgifter

Driftsinntekter

(Beløp i mill. kroner)

Driftsutgifter/driftsinntekter

Årsverk

Fremtidige utfordringer

Omstruktureringen av sykehjemmene og hjemmetjenesten samt hurtigere utskriving fra sykehuset, med større krav til medisinsk oppfølging, gjør at behovet for sykehjemsleger er større enn ressursene tillater. Spesielt vises dette på Kirkebakken omsorgssenter.

Sykehusene forventer bedre oppfølging etter behandling og rehabilitering. Manglende kapasitet til forebygging og rehabilitering gir økt press for pleie- og omsorgstjenestene. Det vil trolig bli et økende behov for rehabiliteringskompetanse fremover. Opprettelse av hverdagsrehabilitering i 2016 er en gledelig styrking.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har blitt styrket i 2014 og 2015 og nærmer seg de normkravene som Helsedirektoratet har satt. Liggetiden for barselkvinner er redusert på sykehuset med den konsekvens at jordmor har fått økte oppgaver utover tilgjengelig kapasitet.

Utfordringen innen PPT er å møte kravet om kompetanseheving og organisasjonsarbeid i skolene og samtidig ivareta individrettet arbeid med knappe ressurser. Antall elever med psykiske vansker krever tett oppfølging for å forhindre økt fravær og frafall i skolen. PPT deltar i opplæring rundt mobbeproblematikk, og må jobbe mot å nå ut til skolene med kunnskapen og kompetansen.

Innen rask psykisk helsehjelp er det en utfordring å videreføre kompetansen og kapasiteten når prosjektet avsluttes i 2016.

KOSTRA

1 460 1 512 1 620 1 657
1 219 1 286 1 363 1 417
1 356 1 626 1 637 1 631
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger, konsern

Som diagrammet viser, har Molde kommune i hele perioden høyere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13. Sammenlignet med landet uten Oslo, har Molde kommune i 2013 og 2014 ligget på et høyere nivå, men fra 2015 ligger Molde kommune igjen under landsgjennomsnittet.

Kommunens utgifter til psykiatrisk rehabiliteringsteam ble fra 2013 flyttet til denne tjenestefunksjonen og forklarer deler av økningen. I tillegg bidro helårsvirkning for oppstart av rehabiliteringsplasser på Råkhaugen/Kirkebakken, samt økte utgifter til legeavtaler til økningen i 2013. Kommunens utgifter til legevaktformidling økte i 2015 med 1,1 mill. kroner på grunn av ny avtale om legevaktformidling med helseforetaket. Til tross for dette ble indikatoren redusert.

Netto driftsutgifter per innbygger i Molde kommune fikk en liten reduksjon i 2015, men utgiftene har vært relativt stabile de siste tre årene. Det betyr at Molde kommune nå har et litt lavere nivå enn landet uten Oslo og at avstanden ned til kommunegruppe 13 er redusert.

For Molde kommune påvirker brukere fra nabokommunene denne indikatoren noe. Dersom det hadde vært kompensasjonsordninger for alle tjenestene innenfor tjenesteområdet, ville Molde kommune hatt noe lavere netto driftsutgifter. Hvordan dette ville slått ut i forhold til kommunegruppe 13 er ikke mulig å anslå. Det er trolig flere regionsenterkommuner i kommunegruppe 13, som på lik linje med Molde kommune, har brukere fra nabokommunene innenfor dette tjenesteområdet.

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Utvalgte nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Netto driftsutgifter i pst. av samlede netto driftsutgifter 4,8 4,8 4,8 4,0 4,2 4,3 4,3 4,5 4,5
Legeårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,5 10,2 11,0 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5
Fysioterapiårsverk per 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,0 10,3 9,7 8,6 8,7 8,6 8,9 9,0 9,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,36 0,39 0,38 0,54 0,56 0,63 0,47 0,50 0,54
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem 0,28 0,33 0,49 0,37 0,38 0,40 0,37 0,37 0,41

Andre nøkkeltall

Forebyggende helsetiltak (FHT)

Forebyggende helsetiltak (FHT)
Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Konsultasjoner/kontakter 1 647 2 012 2 611 4 365 4 903 5 033 4 893 5 771 6 002 1 791 1 849 2 721
Ekstra konsultasjoner 149 231 309 885 938 1011 1 139 952 1411 - - -
Hjemmebesøk - - 27 217 266 260 - - - - - -
Telefonkontakter 261 391 733 749 834 923 550 462 796 205 254 618
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe - - 1 15 15 20 - - 84 4 10 54
Født i Molde - - - 300 291 315 - - - - - -
Nye gravide i Molde 289 281 318 - - - - - - - - -
Laboratorie- og prøvesvar - - - - - - - - - 143 379 451

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
2011 2012 2013 2014 2015
Tale/språkvansker 124 159 149 166 259
Spesifikke lærevansker 305 305 279 246 217
Generelle lærevansker 107 125 146 140 103
Psykososiale vansker 240 256 273 281 306
Oppmerksomhetssvikt/ADD 152 160 142 133 128
Annet, medisinske problem, bevegelseshemming/motoriske vansker 164 163 206 115 120
Sum 1 092 1 168 1 195 1 081 1 133
Nyhenviste saker 312 319 219 249 262

Om enheten

Helsetjenesten består av følgende virksomheter:

  • Legetjenesten, herunder legevakt for Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner, kommunal akutt døgnpost (KAD) for Aukra, Eide, Molde og Nesset, 25 fastleger på sju legekontor og tilsynsleger.
  • Ergoterapi, fysioterapi og somatisk rehabiliteringsteam, herunder private fysikalske institutt, kommunalt ansatt personell og frisklivssentralen.
  • Helsestasjon og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjeneste også for Aukra og helsestasjon for ungdom.
  • Pedagogisk psykologisk tjenestekontor, herunder tjenester til Aukra, Midsund og Molde kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Forebyggende tjenester og miljørettet helsevern, hygieneingeniør, kommuneoverlege og reisevaksinasjon.
  • Psykisk helse, herunder rehabiliteringsteam, Tollero og Glomstua bofellesskap, Rosestua dagsenter, dagaktivitetstilbud, prosjektet rask psykisk helsehjelp, psykolog miljøarbeidertjeneste, ambulante tjenester (hjemmetjenester), VIP-program i videregående skoler, samarbeid med Høgskolen i Molde og samarbeid med øvrige ROR-kommuner.