| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 8,0 % | 4,5 % | 20,6 % | 8,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 7,2 % | 10,5 % | 10,8 % | 8,8 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,4 | - | 4,1 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Antall redusert meter grusveg | 1 100 | - | 2 500 | 2 900 | 850 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8 573 | 9 411 | 838 |
| 2014 | 7 688 | 9 684 | 1 996 |
| 2013 | 11 945 | 12 513 | 568 |
| 2012 | 21 167 | 23 015 | 1 848 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 831 000,-.
Det er et mindreforbruk i veg- og trafikkvirksomheten på ca. 1,4 mill. kroner, og dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til snøbrøyting, rydding og strøing. På drift av veglysanleggene ble det et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Drift av fylkesveger kom ut med et merforbruk på 0,3 mill. kroner, av dette utgjorde ca. 0,1 mill. kroner nødvendige rekkverksarbeider på Sekken. Parkeringsvirksomheten hadde en mindreinntekt på kr 0,1 mill. kroner.
Sykefravær:
Enhetens samlede sykefravær i 2015 var 8,8 pst. og er 2,0 pst. lavere enn i 2014. Fraværet er fortsatt for høyt i forhold til kommunens målsetting om 6,0 pst. Korttidsfraværet er relativt lavt, men har gått litt opp siden 2014. Langtidsfraværet er redusert med nesten 2,9 pst. og reduksjonen har i hovedsak skjedd innenfor parkering, der det tidligere har vært høyt fravær.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Målsetting om å redusere grusvegnettet ble ikke oppnådd. Dette skyldes at det ble valgt å foreta mer fornyelse og reasfaltering enn det som var forutsatt.
Beredskapshensyn skal inn i all kommunal planlegging. Enhetens målsetting er å komme med i alle planprosesser for boligbygging og næringsvirksomhet på et tidlig tidspunkt for å sikre funksjonelle veger og overvannssystemer tilknyttet vegnettet. Samarbeid med plan- og utviklingsavdelinga samt Molde Vann og Avløp KF er viktig for å oppnå dette.
Det er viktig å legge til rette for økt bruk av avgiftsbelagte plasser i dagen og i Molde parkeringshus. Her er avgiftssatsene sentrale. I 2014 og 2015 er det registrert en svak nedgang i bruken av avgiftsbelagt parkeringsplasser i Molde parkeringshus.
De økonomiske rammer til drift og vedlikehold av veg er knappe og det må påregnes merforbruk når det blir en dyr vinter med mye snøbrøyting. Kostnadsøkningen på leide tjenester i vinterdrifta totalt er større en det som blir kompensert. Med et stort forbruk til vintervedlikehold, vil det bli mindre ressurser til nødvendig sommervedlikehold. Dette kan gå ut over trafikksikkerheten på vegnettet og redusert innsats innen vedlikehold av grusveger samt miljø, for eksempel støvdemping og vegfeiing.
En del av veglysanleggene er av gammel dato og krever vedlikehold. Det gjelder både linjer og armaturer. Økte investeringer med utskifting av gamle armaturer til moderne LED-armaturer vil bidra positivt på driftssida. Nye armaturer krever mindre kraft og vedlikehold. Kommunen har ca. 1500 armaturer med kvikksølvpærer. Etter EU-direktiv er det forbudt å produsere slike pærer. Det er avsatt økte investeringsmidler til utskifting av slike armaturer.
I Molde bydrift er det 21 ansatte i følgende tre virksomheter.
Har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale veinett (220 km) og gatelysanlegg. Også drift av fylkesveier og gatelysanlegg etter tilskudd fra fylkeskommunen. Forvaltningsoppgaver er generell saksbehandling, trafikksaker og planlegging av trafikksikkerhetstiltak.
Omfatter drift, vedlikehold og forvaltning av avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, parkeringsplasser, parkeringssystemer mv. både «i dagen» og i Molde parkeringshus. Utleie av gategrunn og plasser betjenes. Driftsavtale med Romsdal Parkering AS.
Utfører reparasjoner og vedlikehold av enhetens biler og maskiner. Utfører også arbeider for andre og bistår med fagkompetanse for andre kommunale enheter etter behov. Verkstedet er en viktig del av vinterberedskapen til veg-og trafikk.