Kulturskolen
Hovedtall
Målekort
Mål | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Økonomi og organisasjon | |||||
Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 1,9 % | 5,8 % | 8,7 % | 1,7 % |
Arbeidsgiver | |||||
Sykefravær | 6,0 % | 4,1 % | 2,7 % | 6,9 % | 2,9 % |
Tjenesteleverandør | |||||
Antall søkere på venteliste | 30 | 93 | 91 | 89 | 45 |
Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole | 4,5 | 5,3 | - | - | - |
Avviksforklaring
Økonomi
Merforbruk/mindreforbruk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Regnskap | 8 969 | 8 750 | 8 659 | 9 108 |
Budsjett | 9 138 | 9 288 | 9 480 | 9 270 |
Avvik | 169 | 538 | 821 | 162 |
Enheten hadde et mindreforbruk på 161 832 kroner.
Hovedårsaken til mindreforbruket er inntektssiden. Enheten har hatt et høyere salg av tjenester enn budsjettert.
Arbeidsgiver
Sykefravær
Årsverk
Sykefravær:
Prosentvis sykefravær ved kulturskolen er på et lavt og tilfredsstillende nivå. Enheten har likevel et kontinuerlig fokus på god fordeling av arbeidsoppgaver og et godt arbeidsfellesskap.
Årsverk:
Antall utførte årsverk har økt siden 2016. Enheten kjøper færre tjenester fra andre enn tidligere år og har erstattet disse ved å øke stillingsstørrelser til noen ansatte med ufrivillig deltid.
I tillegg til egne ansatte kjøper enheten dansepedagoger fra Operaen i Kristiansund. Det leies også inn lærerressurser fra Teatret Vårt, Kunstsenteret i Møre og Romsdal og prosjektengasjement fra annen kommune, til fordypningstilbud og kunstfag.
Tjenesteleverandør
Med sin undervisning og sine tjenester er kulturskolen i dag langt på veg det ressurs- og kompetansesenter som ligger i mandatet og den nasjonale rammeplanen. Per 31. desember 2017 ytes det undervisning til 1 130 elevplasser innen dans, teater, musikk og kunst. Kulturskolen har likevel nærmere hundre elever på venteliste.
Enheten løser oppgaver for Molde videregående skole, det frivillige musikkliv og samarbeider med de profesjonelle aktører som planlagt.
Gjennom deltagelse i arbeidet for implementering av kommunedelplan "Barne- og ungdomsplan 2016 – 2026", har enheten løftet frem mulighetene som ligger i økt samarbeid med grunnskolene og barnehagene.
Investeringer
Elvarebil
Kulturskolen har kjøpt en elvarebil. Investeringen reduserer
reiseutgifter for enheten og løser utfordringene med å frakte større utstyr blant
annet i forbindelse med desentralisert undervisning rundt om i kommunen.
Fremtidige utfordringer
Nye Molde kulturskole/nye Molde kommune
I arbeidet med sammenslåing av kommunene, er kartlegging av dagens kulturskoletilbud gjennomført. Det er nødvendig med et mer detaljert analysearbeid, men allerede nå vises vesentlig ulikhet i tilbudene i de tre kommunene. Det gjelder antall elevplasser i forhold til grunnskoleelever, bredde i tilbudene og tilgjengelig lærerkompetanse. For å nå mål om gode og likeverdige tjenester slik beskrevet i "Intensjonsavtalen – nye Molde kommune", kan det være behov for en styrking av tjenesteområdet.
Kulturskolen som bidragsyter i tverrfaglig samarbeid
Molde kulturskole har et stort potensiale til å bidra inn i tverrfaglige sammenhenger der den kunst- og kulturfaglige kompetansen kan brukes instrumentelt. Slik vil kulturskolens kompetanse kunne bidra inn i tiltak både i barne- og ungdomsplanen og den kommende helse- og omsorgsplanen.
Enheten kan også i større grad bidra til måloppnåelse innen de estetiske fag i grunnskolens læreplaner og barnehagenes rammeplan.
Breddetilbud
Skal visjonen "kulturskole for alle" realiseres, må breddetilbud økes vesentlig. I praksis betyr det etablering av flere lavterskeltilbud og tilbud godt tilpasset brukergrupper som kulturskolen i dag ikke er tilgjengelig for. Inkludering, tilhørighet og lav terskel for mestring er vesentlig. Tilgjengelige lærerressurser er nødvendig, og det er behov for både flere stillinger og kompetanseutvikling for å gi flere barn, unge og eldre mulighet for en kulturaktiv hverdag.
Andre nøkkeltall
Nøkkeltall
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Elevplasser - musikkundervisning | 716 | 686 | 763 | 747 |
Elevplasser - billedkunst, dans, teater | 353 | 393 | 382 | 384 |
Elever DKS - verksteder grunnskolen* | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 507 |
*Den kulturelle skolesekken
Om enheten
«Kulturskole for alle»
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene kunst, dans, musikk og teater. Enheten skal:
- Gi undervisning innen kjernetilbudet til rundt 1 200 elevplasser
- Gjennomføre undervisning i utøvende fag som musikk, dans og drama ved Molde videregående skole
- Tilby instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps
- Utvikle breddetilbud/lavterskeltilbud
- Tilby tjenester til andre virksomheter, barnehager og grunnskoler
- Selge utøvende tjenester
- Koordinere og produsere verksteder til den lokale kultursekken
- Gjennomføre konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger og danseforestillinger