Molde bydrift

Enheten hadde et mindreforbruk på 2 075 324 kroner.

Det meste av mindreforbruket skyldes redusert aktivitet på det kommunale vegnettet. Det har gjennom hele året vært redusert bemanning på vegnettet da enheten har hatt flere langtidssykemeldinger. Enheten har også måttet bruke egen bemanning på flere investeringsprosjekter, og enheten har solgt mer tjenester internt og eksternt på veg. Enheten fikk heller ikke asfaltert så mye som planlagt på høsten på grunn av værforhold og kapasitetsproblemer hos leverandør. En snøfri førjulsvinter har også bidratt til et mindreforbruk for enheten.

Enheten hadde også et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner på parkering. Mindreforbruket skyldes økning av satser på sanksjoner og parkeringsgebyr, samt en økning i inntekter i Molde parkeringshus.

Redusert aktivitet på det kommunale vegnettet har medført noe redusert drift og således kvalitet på det kommunale vegnettet.

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær i 2017 var 5,5 pst. Dette er en økning på 1,5 pst. fra 2016, men sykefraværet er fortsatt lavt i enheten. Endringen skyldes i hovedsak noe økning i langtidssykefravær. Dette har ikke vært arbeidsrelatert og det er derfor ikke igangsatt spesifikke tiltak.

Årsverk:

Enhetens faste årsverk har økt med 7 årsverk. Dette skyldes omorganisering av enheten. Fra 1. januar 2017 ble parkavdelingen flyttet fra kulturtjenesten til Molde bydrift. Enhetens variable årsverk har også økt, noe som skyldes innleie av sommervikarer på parkavdelingen, i tillegg til overtidsarbeid i forbindelse med vinterdrift av det kommunale vegnettet.

Molde bydrift har stort sett klart å levere den kvaliteten som det forventes av enheten. På grunn av noe redusert aktivitet på det kommunale vegnettet, er imidlertid enheten på etterskudd med vegetasjonsrydding langs veg. Det er også gjennomført for lite grøfting og utskifting av stikkrenner, og enheten burde ha gjennomført mer kantslått. Enheten fikk heller ikke utført like mye reasfaltering som planlagt.

Redusert drift av vegnettet vil medføre økte driftsutgifter for enheten, da enheten må ta igjen etterslepet.

Molde bydrift har asfaltert 2 000 meter med grusveg i 2017, og har således nådd målet for antall meter grusveg.

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum og redusert håndheving.

I tillegg får enheten bortfall av oppgaver. Avtalen enheten har med Statens vegvesen på drift av fylkesveger, blir konkurranseutsatt fra september 2018. Enheten må derfor jobbe med tiltak i egen organisasjon for å håndtere disse endringen. Endringene vil påvirke enheten både økonomisk og organisatorisk.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil også trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær.

Molde bydrift består av avdelingene veg og trafikk, park, parkering og verksted. Enheten har 30 ansatte. Park ble etter omorganisering en del av Molde bydrift fra 1. oktober 2016.

Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted som er sentralt for driftssikkerheten til enheten. I tillegg leverer Molde bydrift tjenester innen sine profesjoner både internt i Molde kommune og eksternt. Blant tjenester som leveres eksternt kan nevnes avtale med fylkeskommunen om drift og vedlikehold av fylkesveg og gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger, avtale med kirkevergen om skjøtsel og drift av kommunens gravsteder samt administrasjon og håndheving av skiltregulering på privat grunn etter avtale med Romsdal Parkering AS.