Hovedtall
1,0 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
21,0
Årsverk
1,8 %
Sykefravær
Kleive oppvekstsenter
Målekort
| Mål | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -1,1 % | 13,4 % | 8,3 % | 1,0 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| Sykefravær | 6,0 % | 13,2 % | 12,9 % | 5,6 % | 1,8 % |
| Tjenesteleverandør | |||||
| Elevundersøkelse | 4,5 | - | 4,0 | 4,7 | 4,1 |
| Brukerundersøkelse SFO | 4,5 | - | - | 5,0 | - |
Avviksforklaring
Økonomi
(Beløp i 1 000 kroner)
Merforbruk/mindreforbruk
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Regnskap | 10 858 | 9 067 | 9 935 | 11 204 |
| Budsjett | 10 737 | 10 468 | 10 837 | 11 313 |
| Avvik | -121 | 1 401 | 902 | 109 |
Enheten hadde et mindreforbruk på 108 899 kroner.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte innkjøp.
Arbeidsgiver
Sykefravær
Årsverk
Sykefravær:
Enheten hadde et samlet sykefravær på 1,8 pst . Dette indikerer at enheten har jobbet systematisk og godt med dette over tid. AMU og ledergruppen følger opp sykefraværet.
Enheten legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø.
Årsverk:
Enheten har en økning i utførte årsverk fra 2016.
Skolen har styrket bemanningen på 1.–4. trinn på grunn av økt satsing på tidlig
innsats. Variable årsverk skyldes ekstrabemanning til tidlig innsats og barn med
spesielle behov. I tillegg kan økningen i antall årsverk knyttes til redusert sykefravær.
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelsen viser høyeste skår på skriving, lesing, regning, trivsel og trygt miljø. Det er behov for å forbedre resultatet innen støtte fra lærerne, motivasjon og fysisk læringsmiljø.
Brukerundersøkelsen i barnehagen viser best skår på barnets trivsel, henting og levering, barnets utvikling, tilfredshet og relasjoner mellom barn og voksne. Enheten jobber med forbedringer innen medvirkning og informasjon.