Hovedtall
30,4
Regnskapsresultat i mill. kroner
3,5 %
Netto driftsresultat
7,4 %
Sykefravær
1 879
Årsverk
Hovedtallene for netto ressursbruk for avdelinger, enheter og fagområder i 2017 og i budsjettet for 2018 er som følger:
(Beløp i 1 000 kroner)
Hovedtall samlet for avdelinger, enheter og fagområder
| Regnskap | Revidert budsjett | Avvik | Budsjett | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | |
| Stab | 108 878 | 120 398 | 11 520 | 130 302 |
| Rådmannen | 7 317 | 11 758 | 4 441 | 14 468 |
| Plan- og utviklingsavdelingen | 19 861 | 22 854 | 2 993 | 24 384 |
| Driftsavdelingen | 8 765 | 8 977 | 212 | 10 377 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 55 476 | 58 535 | 3 059 | 62 486 |
| Økonomiavdelingen | 17 459 | 18 274 | 815 | 18 587 |
| Skole | 272 282 | 270 856 | -1 426 | 277 082 |
| Fellesområdet skole | 3 989 | 6 041 | 2 052 | 9 836 |
| Kvam skole | 15 265 | 15 243 | -22 | 15 034 |
| Sellanrå skole | 26 894 | 26 862 | -32 | 26 967 |
| Langmyra skole | 34 943 | 35 691 | 748 | 36 383 |
| Nordbyen skole | 21 518 | 21 755 | 237 | 21 648 |
| Kviltorp skole | 34 232 | 35 257 | 1 025 | 35 860 |
| Kleive oppvekstsenter | 11 204 | 11 313 | 109 | 11 729 |
| Bolsøya skole | 7 439 | 7 049 | -390 | 6 943 |
| Vågsetra barne- og ungdomsskole | 22 954 | 22 842 | -112 | 23 195 |
| Sekken oppvekstsenter | 4 631 | 4 856 | 225 | 4 762 |
| Bekkevoll ungdomsskole | 33 535 | 31 996 | -1 539 | 31 697 |
| Bergmo ungdomsskole | 23 754 | 22 935 | -819 | 23 838 |
| Skjevik barne- og ungdomsskole | 21 345 | 19 399 | -1 946 | 19 624 |
| Molde voksenopplæringssenter | 10 579 | 9 617 | -962 | 9 566 |
| Barnehage | 199 435 | 200 995 | 1 560 | 202 351 |
| Fellesområdet barnehage | 126 326 | 125 442 | -884 | 127 291 |
| Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager | 14 169 | 14 249 | 80 | 14 581 |
| Hatlelia barnehage | 8 772 | 8 930 | 158 | 9 689 |
| Kvam og St. Sunniva barnehager | 12 564 | 12 552 | -12 | 12 154 |
| Hjelset barnehage | 9 357 | 10 025 | 668 | 9 824 |
| Barnas Hus barnehage | 10 011 | 9 871 | -140 | 9 852 |
| Langmyra og Banehaugen barnehage | 6 767 | 7 105 | 338 | 6 594 |
| Lillekollen barnehage | 11 470 | 12 821 | 1 351 | 12 366 |
| Familie og sosial | 197 703 | 196 749 | -954 | 185 986 |
| Barneverntjenesten | 31 459 | 33 269 | 1 810 | 33 592 |
| Sosialtjenesten NAV Molde | 35 063 | 33 433 | -1 630 | 35 193 |
| Flyktningtjenesten | 94 949 | 94 927 | -22 | 81 054 |
| Ressurstjenesten | 36 231 | 35 120 | -1 111 | 36 147 |
| Helse og omsorg | 578 718 | 557 390 | -21 328 | 571 364 |
| Helsetjenesten | 76 232 | 78 646 | 2 414 | 77 960 |
| Fellesområdet pleie og omsorg | -24 272 | -26 484 | -2 212 | -22 801 |
| Glomstua omsorgssenter | 114 020 | 106 479 | -7 541 | 109 858 |
| Kirkebakken omsorgssenter | 48 027 | 45 056 | -2 971 | 44 050 |
| Råkhaugen omsorgssenter | 53 958 | 53 545 | -413 | 58 358 |
| Bergmo omsorgssenter | 64 366 | 64 507 | 141 | 64 976 |
| Kleive og Skåla omsorgssenter | 63 525 | 63 041 | -484 | 64 864 |
| Tiltak funksjonshemmede | 182 862 | 172 600 | -10 262 | 174 099 |
| Teknisk | 35 176 | 36 786 | 1 610 | 36 310 |
| Brann- og redningstjenesten | 22 754 | 21 737 | -1 017 | 22 070 |
| Byggesak og geodata | 984 | 1 536 | 552 | 934 |
| Molde bydrift | 11 438 | 13 513 | 2 075 | 13 306 |
| Kultur | 43 659 | 44 212 | 553 | 44 582 |
| Kulturtjenesten | 34 551 | 34 942 | 391 | 36 078 |
| Kulturskolen | 9 108 | 9 270 | 162 | 8 504 |
| Netto avdelinger, enheter og fagområder | 1 435 851 | 1 427 386 | -8 465 | 1 447 977 |