Hovedtall
5,2 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
21,0
Årsverk
11,4 %
Sykefravær
Barnas Hus barnehage
Målekort
| Mål | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | - | 9,9 % | 0,5 % | 5,2 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| Sykefravær | 6,0 % | - | 7,6 % | 12,4 % | 11,4 % |
| Tjenesteleverandør | |||||
| Brukerundersøkelse | 4,5 | - | - | 4,7 | - |
Avviksforklaring
Økonomi
(Beløp i 1 000 kroner)
Merforbruk/mindreforbruk
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Regnskap | - | 9 401 | 10 267 | 9 459 |
| Budsjett | - | 10 439 | 10 322 | 9 979 |
| Avvik | - | 1 038 | 55 | 520 |
Enheten hadde et mindreforbruk på 519 940 kroner.
Dette skyldes i hovedsak et høyt sykefravær og sykelønnsrefusjoner, og permisjoner der det er brukt vikarer med lavere lønn enn faste ansatte som er borte.
Arbeidsgiver
Sykefravær
Årsverk
Sykefravær:
Det er hovedsakelig langtidsfraværet som er høyt. Enheten hadde flere ansatte med større helseplager og de har fått individuell tilrettelegging på arbeidsplassen i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og NAV.
Enheten jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid som 5S, Mini-Lean og LØFT-metodikk. Ledelsen har også hatt flere runder med eksterne veileder, samt en pedagog som går på kurset Ledelse av prosesser.
Kommunale barnehager skal være med i satsingen «NED med sykefraværet» i 2017.
Årsverk:
Barnas hus har ingen store endringer i årsverk i 2016.
Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:
Medarbeiderundersøkelsen viser et samlet skår på 4,4. Bruk av egen kompetanse fikk høyest skår med 4,7. Kompetanseutvikling ga lavest skår på 3,6.
Enheten valgte å arbeide videre med mestringsklima med fokus på å synliggjøre ansattes kjerneoppgaver og hvordan skape gode samhandlingsrutiner mellom avdelingene.
Tjenesteleverandør
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2016 og ny undersøkelse gjennomføres i 2017