Kulturtjenesten

Enheten hadde et merforbruk på 230 837 kroner.

Enheten styrte mot balanse gjennom året, men ekstraordinær støtte til MHK Elite på knappe 0,2 mill. kroner medførte et merforbruk for året. Dette var midler som ikke var budsjettert. Forøvrig gikk enheten samlet i balanse, hvor mindreforbruk innen allmenn kultur og ved biblioteket veide opp for merforbruket innen park og idrett.

Allmenn kultur og biblioteket endte med mindreforbruk på henholdsvis 1,7 og 0,2 mill. kroner. To vakante heltidsstillinger, inkludert kultursjefstillingen, er hovedårsaken til dette. På den andre siden hadde park et merforbruk på 0,7 mill. kroner. Det skyldes hovedsakelig inntektssvikt knyttet til salg av interne tjenester. Idrett fikk et merforbruk på 1,4 mill. kroner, og av dette var 1,0 mill. kroner forventet. I tillegg til den ekstraordinære støtten, var det ombygging av Istadhallen som bidro til forverring av resultatet. Ombyggingen bidro til en inntektssvikt på om lag 0,2 mill. kroner de siste tre månedene av året.

Sykefravær:

Sykefraværet er innenfor et akseptabelt nivå. Det har ikke vært behov for spesifikke tiltak på dette området.

Årsverk:

To stillinger har stått vakant gjennom hele 2016. Kommunikasjonssjef har vært konstituert i stillingen som kultursjef og medarbeidere ved allmenn kultur har bistått ved biblioteket. Til tross for disse løsningene, har en rekke oppgaver vært nedprioritert både ved allmenn kultur og ved Molde bibliotek.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Kulturtjenesten har best resultat på nytteorientert motivasjon og fleksibilitetsvilje. Generelt sett opplever medarbeiderne at de utfører nyttige oppgaver og at de gjør noe verdifullt for andre. De mener også at de er fleksible og at de evner å tilpasse jobben til nye behov og krav.

Gjennom to samlinger med personalet, har enheten kommet frem til at det skal arbeides videre med mestringsklima og relevant kompetanseutvikling. Å gjøre hverandre gode, ved å legge til rette for læring både i felleskap og individuelt, må få økt fokus i tiden fremover.

Budsjettrammen for 2016 var svært stram. En rekke innsparingstiltak som ble iverksatt i 2015, ble videreført gjennom hele 2016. To stilinger har stått vakant og i tillegg er det blitt kuttet en halv stilling ved park. Bruk av ekstrahjelp innen park og idrett er blitt redusert, overtidsbruken er kuttet og innkjøpsstoppen er blitt overholdt gjennom hele året.

Svært marginal drift innenfor de fleste av tjenesteområdene, lavere skjøtsel på parker og grøntområder og lav kapasitet på ledelse, har vært noen av konsekvensene.

Til tross for stram drift har enheten opprettholdt et høyt nivå på tjenesteproduksjonen. Biblioteket har kun en svak nedgang i besøkstallene. En rekke vellykkede arrangement er blitt avholdt gjennom året, og søndagsåpent bibliotek er under utprøving. Allmenn kultur har gjennomført et vellykket Lean-prosjekt, der saksbehandlingstiden for tildeling av kulturmidler er blitt redusert og langt flere søker på midlene.

Park og idrett ble omorganisert i 2016. Tjenestene driftes nå med ett ledernivå mindre. Fra 1. oktober ble park en del av Molde bydrift. Idrett er fortsatt en del av kulturtjenesten og ble omdøpt til idrett og friluftsliv.

Idrett og friluftsliv er et vekstområde og kommunen opplever et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter idrettshaller og -baner. Reknesbanen ble rustet opp med nytt dekke og infrarød varme i 2016. Istadhallen var under ombygging de siste tre månedene av året.

Å tilpasse tjenestene slik at de er fremtidsrettet og riktig dimensjonert ut ifra etterspørsel og gjeldende rammer står svært sentralt i tiden fremover. Dette gjelder spesielt tjenestene til ungdom og eldre. Ungdomsplassen (UP) avvikles vinteren 2017. Kulturtjenestens bidrag i det forebyggende ungdomsarbeidet må avklares og videreutvikles.

Eldres kultursenter har forholdsvis lave besøkstall og har utfordringer med å rekruttere nye brukere. Også oppgavene til Frivilligsentralen må gjennomgås.

Vakansen ved Molde bibliotek gjør at sentrale oppgaver må nedprioriteres. Flere arrangement kunne vært holdt, og flere prosjektmidler kunne vært hentet inn dersom ressurssituasjonen tillot det. Det må arbeides videre med å sikre tilstrekkelig bemanning ved biblioteket.

Istadhallen gjenåpner 1. kvartal 2017. Det blir en flott arrangementshall med plass til 2 000 tilskuere, som gir grobunn for mer idrettsaktivitet og utleie til også andre aktører. Ny hall vil gi endrede driftsutgifter og driftsinntekter som må avklares. Det forventes også reduserte leieinntekter som følge av renovering av Idrettens Hus. Det gjelder fra høsten 2017 og frem til Molde idrettspark er ferdigstilt. Rammen til kulturtjenesten er ikke kompensert for dette.

I økonomiplanperioden er det også lagt til grunn betydelige økninger i leieinntektene for Molde idrettspark. Det tillegger kulturtjenesten en betydelig utfordring i å ivareta en god dialog med brukerne og utvikle et prisregime som er akseptabelt for alle parter.

«Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune» er visjonen i kulturplanen.

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking.

Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og idrett og friluftsliv.