Hovedtall
0,1 %
Resultat
1,0 %
Andel av samlet driftsramme
28,8
Årsverk
11,0 %
Sykefravær
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Målekort
| Mål | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 2,3 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| Sykefravær | 6,0 % | 13,0 % | 11,8 % | 7,5 % | 11,0 % |
| Tjenesteleverandør | |||||
| Brukerundersøkelse | 4,5 | 5,0 | - | 5,0 | - |
Avviksforklaring
Økonomi
(Beløp i 1 000 kroner)
Merforbruk/mindreforbruk
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Regnskap | 12 890 | 12 790 | 11 844 | 12 791 |
| Budsjett | 13 200 | 12 905 | 12 078 | 12 800 |
| Avvik | 310 | 115 | 234 | 9 |
Enheten hadde et mindreforbruk på 8 720 kroner.
Gjennom året har enheten hatt fokus på god utgiftskontroll, med sparing på bruk av vikarer og et lavt forbruk. Det har vært avholdt jevnlige, faste kontormøter med gjennomgang av regnskapsrapporter.
Arbeidsgiver
Sykefravær
Årsverk
Sykefravær:
Sykefraværet gikk opp igjen i 2016, det er langtidsfraværet som øker. Korttidsfraværet er fortsatt lavt. Undersøkelser viser at hovedvekten av langtidsfravær ikke er arbeidsrelatert. Langtidssykemeldte følges opp med jevnlige samtaler.
Årsverk:
Utførte årsverk har en liten nedgang i 2016. Dette er en kombinasjon av høyere sykefravær og en økning i variable årsverk. Noe av økningene skyldes ekstrabemanning til flere barn med spesielle behov.
Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:
Enheten hadde en svarprosent på 76 pst. Det er jevnt over en god skår på undersøkelsen. Det har blitt gjennomført samlinger med alle ansatte hvor de har analysert resultatene og satt seg mål som de skal jobbe med i det videre forbedringsarbeidet. Faktorer enheten skal prioritere i det videre arbeidet er relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse.
Tjenesteleverandør
Forrige brukerundersøkelse fra 2015 viser en jevn høy skår der trivsel og respektfull behandling utmerker seg, mens forbedringer kan gjøres innen informasjon. Resultatet følges opp kontinuerlig, og det vil bli gjennomført ny brukerundersøkelse i november 2017.