Hovedtall
8,3 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
17,9
Årsverk
5,6 %
Sykefravær
Kleive oppvekstsenter
Målekort
| Mål | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 0,7 % | -1,1 % | 13,4 % | 8,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| Sykefravær | 6,0 % | 7,1 % | 13,2 % | 12,9 % | 5,6 % |
| Tjenesteleverandør | |||||
| Elevundersøkelse | 4,5 | 4,2 | - | 4,0 | 4,7 |
| Brukerundersøkelse barnehage | 4,5 | 4,6 | - | 4,8 | - |
| Brukerundersøkelse SFO | 4,5 | - | - | - | 5,0 |
Avviksforklaring
Økonomi
(Beløp i 1 000 kroner)
Merforbruk/mindreforbruk
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Regnskap | 12 548 | 10 858 | 9 067 | 9 935 |
| Budsjett | 12 640 | 10 737 | 10 468 | 10 837 |
| Avvik | 92 | -121 | 1 401 | 902 |
Enheten hadde et mindreforbruk på 902 430 kroner.
Mindreforbruket skyldes delvis permisjon i administrasjonen og delvis lavere lønnsutgifter til lærere på grunn av vakanse. Bruk av vikarer er holdt på et minimum, men innenfor det som har vært forsvarlig. Mindreforbruket er også en følge av ansettelses- og innkjøpsstoppen.
Arbeidsgiver
Sykefravær
Årsverk
Sykefravær:
Enheten hadde et samlet sykefravær på 5,6 pst. Langdtidsfraværet i 2016 har endret seg i positiv retning. Enheten har jobbet aktivt med arbeidsmiljø og trivsel. AMU og ledergruppen følger tett opp sykefraværet.
Årsverk:
Enheten har hatt en liten økning i utførte årsverk fra 2015. Årsaken er styrking på 1.–4. trinn, og behovet for å ivareta enkelte elever og barn med sammensatte utfordringer.
Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:
Enheten er fornøyd med resultatet innen mestringstro og nytteorientert motivasjon. På enheten er det bestemt at det skal jobbes videre med kompetanse og mestre utfordringer i jobbsammenheng. Det skal legges vekt på motivasjon, for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre.
Tjenesteleverandør
Resultatet fra elevundersøkelsen viser en betydelig forbedring fra i fjor. Skolen er fornøyd med resultatet innen trivsel, støtte fra lærerne, arbeidsforhold og læring. Undersøkelsen viser en god utvikling fra året før når det gjelder å redusere mobbing.
Forbedringer gjøres innen medvirkning, digitale verktøy og regning. Skolen jobber målrettet mot de områdene der resultatene er under målsettingen.
Resultatene fra SFO-undersøkelsen viser svært gode resultater i alle ledd.