Hovedtall
59,2
Regnskapsresultat i mill. kroner
4,7 %
Netto driftsresultat
8,3 %
Sykefravær
1 827
Årsverk
Hovedtallene for netto ressursbruk for avdelinger, enheter og fagområder i 2016 og i budsjettet for 2017 er som følger:
(Beløp i 1 000 kroner)
Hovedtall samlet for avdelinger, enheter og fagområder
| Regnskap | Revidert budsjett | Avvik | Budsjett | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | |
| Stab | 100 422 | 104 401 | 3 979 | 121 208 |
| Rådmannen | 5 956 | 6 432 | 476 | 9 754 |
| Plan- og utviklingsavdelingen | 18 660 | 20 285 | 1 625 | 27 036 |
| Driftsavdelingen | 7 949 | 7 974 | 25 | 8 635 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 51 752 | 52 781 | 1 029 | 57 823 |
| Økonomiavdelingen | 16 105 | 16 929 | 824 | 17 960 |
| Skole | 253 598 | 258 995 | 5 397 | 268 028 |
| Fellesområdet skole | 4 198 | 7 538 | 3 340 | 13 465 |
| Kvam skole | 14 818 | 15 212 | 394 | 14 952 |
| Sellanrå skole | 25 142 | 25 410 | 268 | 25 976 |
| Langmyra skole | 32 679 | 32 619 | -60 | 33 672 |
| Nordbyen skole | 21 390 | 21 475 | 85 | 20 995 |
| Kviltorp skole | 32 328 | 32 713 | 385 | 33 527 |
| Kleive oppvekstsenter | 9 935 | 10 837 | 902 | 10 684 |
| Bolsøya skole | 6 478 | 6 623 | 145 | 6 742 |
| Vågsetra barne- og ungdomsskole | 20 683 | 20 861 | 178 | 21 792 |
| Sekken oppvekstsenter | 4 255 | 4 858 | 603 | 4 860 |
| Bekkevoll ungdomsskole | 32 123 | 30 925 | -1 198 | 31 511 |
| Bergmo ungdomsskole | 23 181 | 22 603 | -578 | 21 524 |
| Skjevik barne- og ungdomsskole | 19 172 | 18 522 | -650 | 18 801 |
| Molde voksenopplæringssenter | 7 216 | 8 799 | 1 583 | 9 527 |
| Barnehage | 190 708 | 193 564 | 2 856 | 197 221 |
| Fellesområdet barnehage | 122 688 | 122 610 | -78 | 125 425 |
| Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager | 12 791 | 12 800 | 9 | 13 427 |
| Hatlelia barnehage | 8 389 | 8 740 | 351 | 8 632 |
| Kvam og St. Sunniva barnehager | 11 600 | 12 180 | 580 | 11 926 |
| Hjelset barnehage | 8 989 | 9 727 | 738 | 9 767 |
| Barnas Hus barnehage | 9 459 | 9 979 | 520 | 9 139 |
| Langmyra og Banehaugen barnehage | 5 644 | 6 080 | 436 | 6 777 |
| Lillekollen barnehage | 11 148 | 11 448 | 300 | 12 128 |
| Familie og sosial | 143 282 | 151 547 | 8 265 | 188 324 |
| Barneverntjenesten | 28 813 | 32 542 | 3 729 | 32 966 |
| Sosialtjenesten NAV Molde | 31 398 | 31 227 | -171 | 33 152 |
| Flyktningtjenesten | 74 349 | 77 914 | 3 565 | 91 528 |
| Ressurstjenesten | 8 722 | 9 864 | 1 142 | 30 678 |
| Helse og omsorg | 563 313 | 552 013 | -11 300 | 545 711 |
| Helsetjenesten | 90 552 | 90 695 | 143 | 76 968 |
| Fellesområdet pleie og omsorg | -32 933 | -28 574 | 4 359 | -22 246 |
| Glomstua omsorgssenter | 108 539 | 102 735 | -5 804 | 104 408 |
| Kirkebakken omsorgssenter | 53 019 | 51 795 | -1 224 | 44 323 |
| Råkhaugen omsorgssenter | 51 257 | 49 777 | -1 480 | 51 970 |
| Bergmo omsorgssenter | 64 030 | 63 828 | -202 | 63 164 |
| Kleive og Skåla omsorgssenter | 61 176 | 60 714 | -462 | 61 132 |
| Tiltak funksjonshemmede | 167 673 | 161 043 | -6 630 | 165 992 |
| Teknisk | 28 505 | 29 396 | 891 | 36 091 |
| Brann- og redningstjenesten | 20 478 | 20 547 | 69 | 21 415 |
| Byggesak og geodata | -854 | 609 | 1 463 | 1 425 |
| Molde bydrift | 8 881 | 8 240 | -641 | 13 251 |
| Kultur | 43 797 | 44 373 | 576 | 44 044 |
| Kulturtjenesten | 35 138 | 34 893 | -245 | 34 948 |
| Kulturskolen | 8 659 | 9 480 | 821 | 9 096 |
| Netto avdelinger, enheter og fagområder | 1 323 625 | 1 334 289 | 10 664 | 1 400 627 |