| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | - | - | 9,9 % | 0,5 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | - | - | 7,6 % | 12,4 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | - | 4,7 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | - | - | 4,7 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10 267 | 10 322 | 55 |
| 2014 | 9 401 | 10 439 | 1 038 |
| 2013 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - |
Enheten hadde et merforbruk på kr 54.020,-.
Enheten fikk utgifter til flere spesielle forhold i 2015: utgifter til flytting inn i nye lokaler, ekstra utgifter til personalsaker, og økt bemanning på grunn av utfordringer i midlertidige lokaler. Resultatet ble bedre enn forventet da enheten fikk 0,8 mill. i refusjoner fra personalavdelingen og flyktningtjenesten.
Sykefravær:
Samlet sykefravær på enheten for 2015 var 12,4 pst. Langtidsfraværet er høyt, men i de fleste tilfeller ikke arbeidsrelatert.
AMU hadde fokus på samhandling og god kommunikasjon mellom avdelingene. Utfordringene i midlertidige lokaler påvirket arbeidsmiljøet og sannsynligvis noe av sykefraværet, som for eksempel det å ivareta HMS for barna og trygge foreldrene i hverdagen.
Enheten tok imot flere praksisksisplasser og hadde et godt samarbeid med Astero, NAV og videregående skoler, noe som avlastet arbeidsmengden for personalet.
Ledelsen arbeider videre med å være tydelige ledere, synliggjøre målsettinger og arbeide mer med organisasjonskulturen.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Brukerundersøkelsen 2015:
Høyest skår: Respektfull behandling, omsorg for barnet, tilgjengelighet og trivsel. Lavest skår: Fysiske miljøet i midlertidige lokaler, brukermedvirkning, informasjon til foreldre/foresatte.
Enheten satte seg som mål å arbeide med kontinuerlig forbedringsarbeid. Nye rutiner og tiltak for å kompensere blant annet for det fysiske miljøet, ble iverksatt i nært samarbeid med foreldrene, SU, ekstern veileder, personal og organisasjonsavdelingen og ledelsen.
Enheten deltok i vennskapsprosjekt med alle barnehagene i Molde – «Vennskap på ramme alvor» samt fokus på voksenrollen for å bygge vennskap mellom barn. Enheten opprettet flere friluftsgrupper og hadde foreldremøte med forebyggende mobbing som tema.»