| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -5,5 % | -1,2 % | 1,0 % | -1,0 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 8,8 % | 6,8 % | 7,7 % | 12,9 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,3 | - | 4,5 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | 4,8 | - | 4,7 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9 017 | 8 932 | -85 |
| 2014 | 8 625 | 8 716 | 91 |
| 2013 | 14 742 | 14 573 | -169 |
| 2012 | 12 839 | 12 168 | -671 |
Enheten hadde et merforbruk på kr 84.949,-.
I samarbeid med fagseksjonen ble alle barnehagenes ledige plasser samlet i Hatlelia barnehage fra august slik at barnehagen kunne redusere driften med én avdeling (9 barn). Det betydde også reduserte inntekter. Overtallighet i bemanning ble brukt som ekstra personalressurs til barn med spesielle behov og som vikar for langtidssykemeldte.Som en følge av reduserte inntekter var innkjøp av inventar og utstyr på et minimum.
Sykefravær:
Enheten hadde et høyt sykefravær i 2015 i forhold til foregående år. Det er mange grunner til det og ut fra situasjonen er dette påregnelig. AMU er foreløpig ikke bekymret fordi dette har forbigående årsaker som forventes å endre seg til neste år.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Det har vært brukerundersøkelse i alle barnehagene i 2015. Hatlelia fikk ikke så god skår på fysisk miljø da det er gamle og slitte lokaler som venter på renovering. Med tanke på at dette trakk gjennomsnittet ned, så er enheten fornøyd med et gjennomsnittsresultat som er litt høyere enn målet. Brukerne ga oss gode tilbakemeldinger på trivsel.