Kulturskolen

Målekort

Målekort
Mål 2012 2013 2014 2015
Økonomi og organisasjon
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,5 % 0,9 % 1,9 % 5,8 %
Arbeidsgiver
- Sykefravær 6,0 % 5,6 % 6,7 % 4,1 % 2,7 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,8 -
Tjenesteleverandør
- Antall søkere på venteliste 30 230 141 93 91
- Brukerundersøkelse, foreldre/foresatte 4,5 - 4,8 - -
- Brukerundersøkelse, elever fra 8 trinn og oppover til voksne 4,5 - 5,1 - -
- Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole 4,5 - - 5,3 -

Balansert avviksforklaring

(Beløp i 1.000 kr)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
Regnskap Budsjett Avvik
2015 8 750 9 288 538
2014 8 969 9 138 169
2013 9 214 9 295 81
2012 9 737 9 594 -143

​Økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på kr 537.741,-.


Den viktigste årsaken til mindreforbruket var vakanser, samt effektiv bruk av årsverk som gav bedret inntjening. Årsvirkningen av innkjøpsstoppen er også en vesentlig forklaring. Kulturskolen involverer kollegiet i kontinuerlig endringsarbeid for å effektivisere drifta og samtidig trygge kvalitet i tjenesten.

Sykefravær

Arbeidsgiver

Sykefravær:

Med et samlet fravær på 2,7 pst. ligger enhetens resultat svært godt under kommunens mål. Enheten har et kontinuerlig og systemrettet fokus på arbeidsfellesskapet, forankret i AMU og samhandling med plasstillitsvalgte.


Medarbeidertilfredshet:

Ingen måling i 2015


Tjenesteleverandør

Ingen måling i 2015.

Ventelisten til kulturskolen reduseres noe. Én årsak er at enheten har jobbet bevisst med å få til høyere gruppesnitt, samtidig med at utvikling av innhold og kvalitet er ivaretatt. Det er likevel slik at man ser en nedgang i søknad til en del tilbud, der tilbakemelding fra brukere er for høyt prisnivå på tjenesten.

Samfunnsutvikler

Molde kulturskole er en vesentlig aktør for utvikling av kulturaktive innbyggere i kommunen og regionen. Kulturskolen arbeider aktivt med utvikling av tilbud, metoder og organisering og bidrar blant annet med kompetanse inn i grunnskole og barnehage.

Kulturskolen er også en viktig medspiller for både det frivillige og det profesjonelle kulturliv. Det gis dirigenttjenester for kor og korps i den ene enden av skalaen, og utøvende musikere under Operaen i Kristiansund i den andre.

Enheten er en pådriver for samarbeid i regionen, med flere samarbeidsprosjekter for felles rekruttering og kvalitetsutvikling. Eksempelpå dette er felles kompetanseutviklingtiltak og satsing på Romsdalsstrykerne.

Kulturskolen kan, i tillegg til sin kjernevirksomhet, bidra sterkere inn i det helhetlige utdanningsløp for estetiske fag.

Hovedtall

Driftsutgifter

Driftsinntekter

(Beløp i mill. kroner)

Driftsutgifter/driftsinntekter

Årsverk

Fremtidige utfordringer

Nytt bygg for kulturskolen og musikklinja ved Molde videregående skole er under bygging, med mål om ferdigstilling september 2016. Enheten skal i samarbeid med Molde videregående skole, frivillig kulturliv og frie kulturaktører legge til rette for økt aktivitet innenfor tilgjengelige rammer.

Som mange andre kommuner opplever Molde kulturskole en endring i etterspørsel av noen av skolens tilbud. Utfordringen blir å forsterke enhetens endringskultur og være proaktiv i kompetanseutvikling for å møte nye forventninger og behov. Rammereduksjoner og høyt krav om inntjening har blant annet ført til at Molde kulturskole har de høyeste prisene på sine tilbud sammenlignet med alle kommuner i Møre og Romsdal. Prisene er også av de høyeste i landet sett under ett. Det er en utfordring at skolen nå ser en tendens til at målgruppen som søker elevplass smalner inn, og at kulturskolen på grunn av prisnivået ikke reelt sett gir tilbud til alle som ønsker det.

En viktig utfordring og mulighet er å få til hensiktsmessig og målrettet tverrfaglig samarbeidi kommunen, for å etablere inkluderende tilbud til alle, med særlig fokus på innvandrere og asylsøkere. Kulturdeltakelse og kulturopplevelse er gode arenaer for god integrering.

KOSTRA

2 165 2 317 2 444 2 312
1 669 1 821 1 923 1 793
3 296 2 547 2 800 2 427
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6–15 år, konsern

Musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge er et lovpålagt tilbud. Målgruppen er elever i grunnskolealder, men kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper. Indikatoren tar utgangspunkt i andelen barn i aldersgruppen 6–15 år, ikke antall elever ved skolen, og viser kommunens utgifter knyttet til drift av den kommunale kulturskolen. Utgifter knyttet til leie og drift av kulturskolelokalene inngår ikke i denne indikatoren.

Diagrammet viser at Molde kommune prioriterer kulturskolen høyere og av den grunn har høyere utgifter enn de kommunen sammenligner seg med. Indikatoren gir imidlertid ikke et helt riktig bilde av utviklingen de siste fire årene for Molde kommune. Spesielt høye pensjonsutgifter og bruk av fond medførte økte netto driftsutgifter i 2012. Videre utfører kulturskolen all undervisning i utøvende fag i musikk, dans og drama ved Molde videregående skole. Frem til og med 2013 ble fylkeskommunens andel av husleieutgiftene regnskapsført slik at de kom med i Molde kommunes indikator og medført at den ble for lav i perioden. Fra og med 2014 er dette korrigert og økningen fra 2013 til 2014 i Molde kommunes tall kan i stor grad tilskrives denne endringen.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2012 2013 2014 2015
Elevplasser - musikkundervisning 733 676 716 686
Elevplasser - billedkunst, dans, teater 249 312 353 393
Elever DKS - verksteder grunnskolen* 1 800 1 800 1 800 1 800
Elever - kulturskoletimen, ved alle grunnskoler - 450 -
*Den kulturelle skolesekken
Tall fra kulturskolens fagprogram, Speedadmin.

I tillegg kommer 380 korpsmusikanter og korister som mottar tjeneste fra kulturskolen hver uke. Og ikke minst 75 elever (tre klasser) ved Molde videregående skole, som har alle sine programfag innen musikk, dans og drama ved kulturskolen.

Om enheten

"Kulturskole for alle"

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene kunst, dans, musikk og teater.

  • Undervisning av samlet sett rundt 1.000 elevplasser.
  • All undervisning i utøvende fag ved musikk, dans og drama ved Molde videregående skole.
  • Instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps.
  • Salg av tjenester til andre virksomheter.
  • Salg av utøvende tjenester.
  • Koordinering og produksjon av verksteder til den lokale kultursekken.
  • Konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger og danseforestillinger.