| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 3,8 % | 5,6 % | 8,9 % | 3,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 9,5 % | 10,5 % | 17,3 % | 14,9 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,7 | - | 4,7 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | 5,0 | - | 5,0 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 12 602 | 13 037 | 435 |
| 2014 | 13 533 | 14 860 | 1 327 |
| 2013 | 13 060 | 13 834 | 774 |
| 2012 | 13 398 | 13 930 | 532 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 434.830,-.
Enheten har hatt høyt fokus på å styre ut fra daglige behov, ved å bruke mest ressurser der det er høyest aktivitet. I tillegg koordineres alle innkjøp av ledelsen. Lillekollen har hatt to Lean-prosjekt med fokus på å utnytte ressursene mest mulig effektivt på tvers av avdelingene. Dette gjelder ansatte og materiell. Det er en utfordring at det ikke er personell å sette inn ved langtidssykefravær, enheten får dermed et mindreforbruk på lønn.
Sykefravær:
Lillekollen har fremdeles et høyt sykefravær, men det har vært en positiv utvikling på legemeldt langtidsfravær. Det jobbes fortsatt med systematiske oppfølgingssamtaler med den enkelte, men enheten ser også på hvordan arbeidet struktureres med tanke på fordeling av arbeidsbelastning. Alle ansatte får tilbud om tilrettelegging på arbeidsplassen.
Det jobbes fortsatt med metodikken "Løft" med hensyn til det å ta ansvar for egen helse og ha mulighet for å påvirke sin egen arbeidssituasjon med god løsninger. Ansatte har også mulighet for å melde forbedringsforslag til forbedringsgruppen og AMU. Som økonomisituasjonen viser er det en utfordring å få ansatt kompetente vikarer, og det fører til en økt arbeidsbelastning på resten av personalet.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Lillekollen barnehage hadde en samlet skår på 5,0 i brukerundersøkelsen. Tilgjengelighet, trivsel, brukermedvirkning og respektfull behandling ga høyest skår på alle avdelingene. Dette indikerer at det drives et godt arbeid mot felles mål, i samarbeid med foreldregruppen. Det fysiske miljøet gav lavest skår på alle avdelingene. Barnehagen drives i gamle og slitte lokaler, men dette vurderes kontinuerlig, og det settes i verk vedlikeholdsarbeid ved nødvendighet. Foreldrene har likevel gitt tilbakemelding på at de er godt fornøyd med at personalet har høyt fokus på relasjon med barn, og at det er viktig at renholdet i barnehagen fungerer.