| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,1 % | -1,1 % | -5,3 % | -0,6 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 10,5 % | 10,3 % | 11,8 % | 10,9 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,3 | - | 4,3 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere | 4,5 | - | - | - | 4,6 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 73 770 | 73 344 | -426 |
| 2014 | 74 315 | 70 571 | -3 744 |
| 2013 | 66 459 | 65 722 | -737 |
| 2012 | 61 381 | 61 297 | -84 |
Enheten hadde et merforbruk på kr 425.798,-.
Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 2,0 mill. kroner, av dette er 1,3 mill. kroner knytet til spesielt ressurskrevende tiltak og 0,4 mill. kroner til Tollero bofellesskap. Merforbruket skyldes også forskyvning av vakter til annet prosjekt, samt at sykepleiere i tjenesten blir beordret til å jobbe utover sin stilling på grunn av at omsorgssenteret mangler fagkompetanse. Det er utgiftsført kjøp av tjenester fra vikarbyrå med 3,9 mill. kroner til spesielt tiltak i hjemmet. Et høyt sykefravær påvirker også det økonomiske resultatet. Institusjonsdriften er drevet nøkternt og fikk et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner, dagsenteret bidrar også med et positivt avvik.
Sykefravær:
Totalt har enheten redusert sykefraværet i forhold til 2014. Tendensen er lik tidligere år ved at hjemmetjenesten har et høyere sykefravær enn sykehjemmet. Kjøkkenet fikk et rekordlavt fravær på 2,5 pst. Som et resultat av dette har ledergruppen hatt spesielt fokus på hvordan ledere skal i «stå i det» når avdelingene sliter med høyt sykefravær, som resulterer i mangel på fagkompetanse. Hva er avdelingslederne sin oppgave oppi dette og hva er forventningene til de ansatte? Hva ønsker vi mer av og hva vil vi ikke ha fokus på?
Enheten har hatt besøk fra personalavdelingen der alle ansatte hadde møteplikt. Temaet var forventninger til ansatte og hvilke forpliktelser ansatte har som sykemeldt arbeidstaker, herunder aktivitetsplikt for de sykemeldte. Ledergruppa har hatt egne samlinger med dette som fokus i 2015.
Hjemmetjenesten har også i 2015 hatt mange svangerskap blant ansatte. Flere av disse opplever det som en risiko å gå i full jobb under hele svangerskapet. Dette har for de aller fleste ført til gradert sykemelding.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Det er gjennomført en undersøkelse blant et utvalg enkeltbrukere som mottar hjemmetjenester. Her ble resultatet 4,6. Undersøkelsen knytter seg til et prosjekt kommunen har i forbindelse med innføring av helhetlig pasientforløp.
Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 47 langtidsplasser. Sykehjemmet har to avdelinger med 19 plasser og én avdeling med 9 plasser. Enheten har fokus på aktiviteter i hverdagen der blant annet alle avdelingene har faste utfluktsdager, ballspill-turneringer, leseombud, bingo og musikkterapi.
Kjøkken
Kjøkkenet på Bergmo produserte mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken sykehjem, til sammen 103 institusjonsplasser, samt til hjemmeboende. Kjøkkenet produserte ca. 1.250 middager i uka, til sammen i overkant av 66.000 middager i 2015. Kjøkkenet har fokus på hjemmeprodusert mat, ernæring og fleksibilitet. Kjøkkenet tar årlig imot kokkelærlinger.
Hjemmetjenester
Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Bergmo omsorgsdistrikt. I 2015 har avdeling hatt fokus på dokumentasjon og forberedelser på innføring av håndholdte enheter
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter 20 plasser hver ukedag.
Bofelleskap
Det administrative ansvaret for Tollero bofelleskap for personer med psykisk lidelser ble fra september i 2015 overført til helseavdelingen. Det økonomiske ansvaret ble overført fra årsskiftet.