Helsetjenesten
Målekort
Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Økonomi og organisasjon | |||||
- Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,6 % | 2,6 % |
Arbeidsgiver | |||||
- Sykefravær | 6,0 % | 5,4 % | 4,9 % | 5,1 % | 6,2 % |
- Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,7 | - | 4,5 | - |
Tjenesteleverandør | |||||
- Brukerundersøkelse | 4,5 | - | 4,8 | - | - |
Balansert avviksforklaring
Merforbruk/mindreforbruk
Regnskap | Budsjett | Avvik | |
---|---|---|---|
2015 | 62 423 | 64 077 | 1 654 |
2014 | 61 057 | 62 061 | 1 004 |
2013 | 58 603 | 58 693 | 90 |
2012 | 39 236 | 39 518 | 282 |
Økonomi
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 1.653.837,-.
Hovedårsaken er utsatt oppstart av satsingen innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt flere vakanser i tjenestene som samlet ga en innsparing på 1,5 mill. kroner. Kommunalt akutt døgntilbud fikk et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Legetjenesten fikk et merforbruk på 0,8 mill. kroner grunnet økende behov, spesielt for sykehjemslege. Ergo-/fysioterapitjenesten hadde et merforbruk på 0,8 mill. kroner grunnet utkjøp av en driftshjemmel for fysioterapeut samt et ekstra pasientprosjekt. Psykisk helse, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samt fellestjenestene fikk et mindreforbruk på til sammen 0,6 mill. kroner.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Helsetjenesten har et samlet sykefravær på 6,2 pst. mot 5,1 pst. i 2014. Fraværet varierer innenfor de enkelte virksomhetene og det jobbes kontinuerlig for å holde fraværet på et akseptabelt nivå.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Tjenesteleverandør
Fremtidige utfordringer
Omstruktureringen av sykehjemmene og hjemmetjenesten samt hurtigere utskriving fra sykehuset, med større krav til medisinsk oppfølging, gjør at behovet for sykehjemsleger er større enn ressursene tillater. Spesielt vises dette på Kirkebakken omsorgssenter.
Sykehusene forventer bedre oppfølging etter behandling og rehabilitering. Manglende kapasitet til forebygging og rehabilitering gir økt press for pleie- og omsorgstjenestene. Det vil trolig bli et økende behov for rehabiliteringskompetanse fremover. Opprettelse av hverdagsrehabilitering i 2016 er en gledelig styrking.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten har blitt styrket i 2014 og 2015 og nærmer seg de normkravene som Helsedirektoratet har satt. Liggetiden for barselkvinner er redusert på sykehuset med den konsekvens at jordmor har fått økte oppgaver utover tilgjengelig kapasitet.
Utfordringen innen PPT er å møte kravet om kompetanseheving og organisasjonsarbeid i skolene og samtidig ivareta individrettet arbeid med knappe ressurser. Antall elever med psykiske vansker krever tett oppfølging for å forhindre økt fravær og frafall i skolen. PPT deltar i opplæring rundt mobbeproblematikk, og må jobbe mot å nå ut til skolene med kunnskapen og kompetansen.
Innen rask psykisk helsehjelp er det en utfordring å videreføre kompetansen og kapasiteten når prosjektet avsluttes i 2016.
Andre nøkkeltall
Forebyggende helsetiltak (FHT)
Svangerskapsomsorg | Helsestasjon | Skolehelsetjenesten | Helsestasjon for ungdom | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Konsultasjoner/kontakter | 1 647 | 2 012 | 2 611 | 4 365 | 4 903 | 5 033 | 4 893 | 5 771 | 6 002 | 1 791 | 1 849 | 2 721 |
Ekstra konsultasjoner | 149 | 231 | 309 | 885 | 938 | 1011 | 1 139 | 952 | 1411 | - | - | - |
Hjemmebesøk | - | - | 27 | 217 | 266 | 260 | - | - | - | - | - | - |
Telefonkontakter | 261 | 391 | 733 | 749 | 834 | 923 | 550 | 462 | 796 | 205 | 254 | 618 |
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe | - | - | 1 | 15 | 15 | 20 | - | - | 84 | 4 | 10 | 54 |
Født i Molde | - | - | - | 300 | 291 | 315 | - | - | - | - | - | - |
Nye gravide i Molde | 289 | 281 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorie- og prøvesvar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 379 | 451 |
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Tale/språkvansker | 124 | 159 | 149 | 166 | 259 |
Spesifikke lærevansker | 305 | 305 | 279 | 246 | 217 |
Generelle lærevansker | 107 | 125 | 146 | 140 | 103 |
Psykososiale vansker | 240 | 256 | 273 | 281 | 306 |
Oppmerksomhetssvikt/ADD | 152 | 160 | 142 | 133 | 128 |
Annet, medisinske problem, bevegelseshemming/motoriske vansker | 164 | 163 | 206 | 115 | 120 |
Sum | 1 092 | 1 168 | 1 195 | 1 081 | 1 133 |
Nyhenviste saker | 312 | 319 | 219 | 249 | 262 |
Om enheten
Helsetjenesten består av følgende virksomheter:
- Legetjenesten, herunder legevakt for Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner, kommunal akutt døgnpost (KAD) for Aukra, Eide, Molde og Nesset, 25 fastleger på sju legekontor og tilsynsleger.
- Ergoterapi, fysioterapi og somatisk rehabiliteringsteam, herunder private fysikalske institutt, kommunalt ansatt personell og frisklivssentralen.
- Helsestasjon og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjeneste også for Aukra og helsestasjon for ungdom.
- Pedagogisk psykologisk tjenestekontor, herunder tjenester til Aukra, Midsund og Molde kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.
- Forebyggende tjenester og miljørettet helsevern, hygieneingeniør, kommuneoverlege og reisevaksinasjon.
- Psykisk helse, herunder rehabiliteringsteam, Tollero og Glomstua bofellesskap, Rosestua dagsenter, dagaktivitetstilbud, prosjektet rask psykisk helsehjelp, psykolog miljøarbeidertjeneste, ambulante tjenester (hjemmetjenester), VIP-program i videregående skoler, samarbeid med Høgskolen i Molde og samarbeid med øvrige ROR-kommuner.