Målekort
| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -1,7 % | -11,2 % | -19,1 % | -9,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 11,2 % | 13,6 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,6 | - | 4,2 | - |
Kirkebakken omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr)
Merforbruk/mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 56 020 | 50 969 | -5 051 |
| 2014 | 83 093 | 69 779 | -13 314 |
| 2013 | 84 444 | 75 960 | -8 484 |
| 2012 | 75 298 | 74 020 | -1 278 |
Økonomi
Enheten hadde et merforbruk på kr 5.050.528,-.
Merforbruket er i hovedsak lønnsrelatert og skyldes innleie av ekstra personell for å ivareta pasienter på korttidssykehjemmet. Beboerne er sykere enn for få år siden og har behov for annen type oppfølging, mer tilstedeværelse av fagpersoner samt annen sammensetning av kompetanse i ansattgruppen. Utgifter til medisiner og medisinsk forbruksmateriell har også merforbruk, men det dekkes i hovedsak av mindreforbruk på andre utgiftsposter. Et mindreforbruk på hjelpemiddelforvaltningen bidrar også til at det totale merforbruket ikke blir høyere.
Enheten har gjennom hele 2015 arbeidet systematisk med Lean for å redusere merforbruket. Enheten har kartlagt alle arbeidsoppgaver for å finne områder med dobbeltarbeid. Målsettingen har vært å endre arbeidsmetodikk, sikre rett person på rett sted, til riktig tid og ikke minst med riktig kompetanse. Enheten har endret på alle turnuser og gått vekk fra forhandlingsturnus samt omdisponert ansatte. Hensikten har vært å få en lik fordeling av fagpersoner på de tre avdelingene.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Enhetens sykefravær har økt gjennom 2015. Enheten har hatt fokus på oppfølging av systemfravær og arbeider tett sammen med personalavdelingen for å finne gode løsninger for ansatte. Enheten har vært gjennom omstillingsprosesser siden 2013 noe som er krevende for de ansatte. Det egenmeldte fraværet har økt samtidig som det legemeldte fraværet 1-16 dager er redusert. Dette er en ønsket utvikling etter at kommunen innførte 16 egenmeldingsdager.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Om enheten
Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell drifter Kirkebakken 48 korttidsplasser og 8 plasser for rehabilitering.
Strukturendringen i institusjonsdriften og hjemmebaserte tjenester har gitt kommunen mulighet til å rendyrke og utvikle Kirkebakken omsorgssenter med fokus på integrering av tjenester tilpasset kommunens oppgaver i samhandlingsreformen. På Kirkebakken driftes også interkommunal legevakt, kommunale akutt-døgnplasser, fastlegekontor og fysio- og ergoterapitjenester. I september flyttet også psykiatrisk hjemmetjeneste inn. Helsetjenesten er driftsansvarlig for avdelingene utenom institusjonsdriften.
Hjelpemiddelforvaltning
Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til Råkhaugen, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.
Rosestua dagsenter
Aktivitetstilbudet ved Rosestua driftes som lavterskeltilbud for personer med psykiske vansker. Rosestua ble administrativt overført til helseavdelingen fra 1. september 2015, mens det økonomiske ansvaret ble overført fra 1. januar 2016.