Kulturtjenesten
Målekort
Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Økonomi og organisasjon | |||||
- Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 2,7 % | -0,9 % | -5,9 % | 0,1 % |
Arbeidsgiver | |||||
- Sykefravær | 6,0 % | 7,5 % | 5,2 % | 7,5 % | 5,3 % |
- Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,9 | - | 4,4 | - |
Balansert avviksforklaring
Merforbruk/mindreforbruk
Regnskap | Budsjett | Avvik | |
---|---|---|---|
2015 | 33 582 | 33 615 | 33 |
2014 | 35 566 | 33 598 | -1 968 |
2013 | 36 690 | 36 380 | -310 |
2012 | 25 477 | 26 192 | 715 |
Økonomi
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 33.195,-.
Årsaken til mindreforbruket er vakanser, redusert bruk av ferievikarer, merinntekter på idrettshallene, samt svært stram praktisering av innkjøpsstopp.
Åtte måneders vakanse på tilsammen to stillinger, blant annet kultursjefstillingen, har gitt en innsparing på 1,0 mill. kroner. Redusert bruk av ekstrahjelp innen park og idrett ga en innsparing på 0,2 mill. kroner. Ny avtale med Møre og Romsdal fylke om leie av arealer til gymnastikkundervisning og en etterbetaling for 2014 ga en merinntekt på 0,4 mill. kroner.
Generelt er aktivitetsnivået på idrettshallene svært høyt. Merinntektene på Idrettens Hus, Fuglsethallen og Molde idrettspark er på til sammen på 0,4 mill. kroner. Unntaket er Træffhuset som alene bidro med et merforbruk på totalt 1,0 mill. kroner i 2015.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Sykefraværet i kulturtjenesten er generelt lavt og viser en positiv utvikling siste året. Både korttids- og langtidsfraværet har gått ned fra 2014. AMU har hatt kontinuerlig fokus på forebyggende tiltak. En kombinasjon av målrettet arbeid og tilfeldige svingninger antas å være forklaringen.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015
Fremtidige utfordringer
Allmennkultur: Kommunens frivilligplan og kulturplan staker ut høye ambisjoner for utviklingen av kulturbyen Molde. Det krever god arbeidsinnsats og tydelige prioriteringer. Vakanse i kultursjefstillingen er av utfordringene som må finne sin løsning i tiden fremover.
Molde bibliotek: Revidert biblioteklov skjerper kravet til biblioteket som møteplass og kunnskapsarena der åpne møter, litteraturformidling, debatter og arrangement blir vektlagt. Utadrettet formidling krever økte ressurser. Det hentes inn eksterne prosjektmidler så langt det lar seg gjøre, men skal de skjerpede kravene innfris så er det behov for økte rammer.
Park: Det er et betydelig gap mellom bevilgede investeringsmidler og det faktiske behovet for investeringer i biler og utstyr. Tidsriktig og funksjonelt utstyr er en forutsetning for effektiv drift og for at Rosenes by skal kunne ivaretas og forsterkes som merkevare i årene fremover.
Idrett: Idrett er et vekstområde. Større medlemsmasser gir økt press på kommunen for tilrettelegging og anleggsbygging. Fotballen er i ferd med å bli en helårsidrett. Det krever økt banekapasitet og omlegging fra naturgress til kunstgress. Å bidra til kostnadseffektive og funksjonelle løsninger i Molde idrettspark, der brukernes behov blir ivaretatt på en god måte, står svært sentralt de kommende årene.
Om enheten
"Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune" er visjonen i kulturplanen.
Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking. Enheten skal i tillegg ivareta Moldes tilnavn som «Rosenes by». Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og park og idrett.