| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -2,7 % | -1,0 % | -5,1 % | 0,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 10,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 12,8 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,5 | - | 4,4 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere | 4,5 | - | - | - | 4,6 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 37 904 | 38 027 | 123 |
| 2014 | 39 664 | 37 723 | -1 941 |
| 2013 | 37 021 | 36 657 | -364 |
| 2012 | 35 819 | 34 869 | -950 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 122.861,-.
Resultatet er knyttet til reduserte lønnsutgifter der enheten har spart på innleie av vikar ved fravær når det har vært mulig, samt ikke innleie utover grunnbemanning. En renholdstilling har vært vakant og en hjemmehjelpstilling delvis vakant. Enheten har ikke innvilget videreutdanning og kurs til ansatte og har forholdt seg til vedtatt innkjøpsstopp.
Sykehjemmet har hatt to dobbeltrom deler av året som det ikke er mottatt kompensasjon for. Tiltaket bidro til reduserte utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, samt økt oppholdsbetaling som er inntektsført på fellesområdet til pleie og omsorg.
Innkjøp og salg av matvarer institusjonskjøkken har et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Kjøp av matvarer er en utgiftspost som har hatt merforbruk over flere år, men merforbruket i 2015 er lavere enn foregående år.
Sykefravær:
Enheten har hatt høyt langtidsfravær hele 2015. Størstedelen av fraværet skyldes årsaker som ikke er direkte relatert til arbeidet. Enheten har fokus på å tenke tilretteleggingstiltak, tidlig i fraværet samt ansvarliggjøring hos sykemeldte i forhold til å ivareta egen helse. Det tilstrebes at arbeidstakere som er sykemeldt skal ha tett kontakt med arbeidsplassen.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Det er gjennomført en undersøkelse blant et utvalg enkeltbrukere som mottar hjemmetjenester. Resultatet ble 4,6 og undersøkelsen knytter seg til et prosjekt kommunen har i forbindelse med innføring av helhetlig pasientforløp.
Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 24 langtidsplasser.
Kjøkken
Kjøkkenet på Kleive produserte mat til beboere ved Kleive og Skåla sykehjem med tilsammen 41 institusjonsplasser, samt til hjemmeboende.
Vaskeri
Vasker tøy for Kleive omsorgsdistrikt.
Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Kleive omsorgsdistrikt.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter i gjennomsnitt 7 plasser hver ukedag.