| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,4 % | 5,0 % | 8,0 % | 6,2 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 3,4 % | 2,6 % | 1,9 % | 1,6 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,7 | - | 4,6 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | 4,2 | - | - |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18 283 | 19 500 | 1 217 |
| 2014 | 17 315 | 18 831 | 1 516 |
| 2013 | 10 462 | 11 007 | 545 |
| 2012 | 126 710 | 126 244 | -466 |
Avdelingen hadde et mindreforbruk på kr 1.216.932,-
Avdelingen mottok 0,4 mill. kroner til arbeid med kommunereformen som ikke er benyttet i 2015. Korrigert for dette er det reelle mindreforbruket omlag 0,8 mill. kroner.
Det generelle mindreforbruket skyldes streng styring, mellom annet ved å holde stillinger vakante og redusere kursvirksomhet til et minimum. Alle har jobbet målbevisst for å nå den økonomiske målsettingen. Det er også viktig å påpeke at det økonomiske resultatet er oppnådd i et år med stor aktivitet i avdelingen.
Sykefravær:
Avdelingen har over lang tid hatt lavt sykefravær. Også i 2015 ble sykefraværet på avdelingen redusert. Sykefraværet var 1,6 pst. med rimelig lik fordeling mellom egenmeldt, legemeldt korttids- og lengre tids sykefravær. Det er viktig å legge til rette for gode arbeidsoppgaver og sikre et godt arbeidsmiljø slik at sykefraværet holder seg svært lavt.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Avdelingens arbeid relaterer seg i stor grad til det som er beskrevet i kapittelet om kommunen som samfunnsutvikler, og til samlebeskrivelser av de tre store fagområdene barnehage, skole og pleie og omsorg.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015.
Det skjer mye i Molde kommune og det preger arbeidet i avdelingen. Arbeidet med kommunereformen vil være svært sentralt i 2016. Hvordan fremtiden blir og hvilke arbeidsoppgaver kommunen vil stå overfor, vil bli nærmere avklart i juni 2016.
Det er viktig å koordinere utviklingen på de enkelte områdene slik at kommunen kan levere tjenester av god kvalitet med effektiv utnyttelse av ressursene. Det er her nødvendig å sikre god sammenheng og prioritering av ressursbruken.Her har avdelingen en sentral rolle.
Ny arealplan fra Strande til Aukra grense vil etter planen bli vedtatt i 2016.Det samme vil interkommunal sjøplan for Romsdalsfjorden. Begge planene forutsetter oppfølging. Innen samferdsel er det mange tiltak og da spesielt knyttet til ny E39 gjennom Molde kommune. Her er det også viktig med god koordinering av fremdriften for de ulike traseene slik at ferdigstillelsen av de enkelte traseer ikke skaper ekstra utfordringer. Planleggingen av nytt sykehus på Hjelset går for fullt og det er viktig å få vedtatt ny kommunedelplan for Hjelset i 2016. I etterkantvil Helse Møre og Romsdal HF utarbeide reguleringsplan for sykehusområdet slik at alt ligger til rette for byggestart i 2018.
Avdelingen er sentral i store byutviklingsprosjekt som gjelder Sjøfronten og Molde Idrettspark. Andre store prosjekt er «Byen som regional motor»i samarbeid med fylkeskommunen,og Byutviklingsprogrammet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
På tjenestesiden er oppfølging av gjeldende helse- og omsorgsplan med tilhørende nye delutredninger viktig i 2016. Videre vil fremlegging av egen plan for barn og unge, ny barnehageplan og endringer innen skolesektoren være sentrale. Kommunen må også ha stort fokus på arbeidet med beredskap og boligsosialt programarbeid.
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utvikling av kommunens tjenester og tjenesteapparat. Avdelingen har også særskilte oppgaver innen beredskapsarbeidet og grunnerverv til bolig- og næringsformål. Stillingen som folkehelsekoordinator ble overført til avdelingen i 2015. Folkehelsearbeid skal være sentralt i all planlegging.
Organiseringen av avdelingen ble endret i 2015. Avdelingen har fem seksjoner