| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 2,4 % | 4,5 % | 2,3 % | 5,5 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 6,4 % | 13,1 % | 11,4 % | 9,8 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,7 | - | 4,6 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | 5,1 | - | 5,1 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11 288 | 11 941 | 653 |
| 2014 | 11 061 | 11 320 | 259 |
| 2013 | 11 009 | 11 530 | 521 |
| 2012 | 11 199 | 11 471 | 272 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 652.630,-.
Det var flere årsaker til mindreforbruket. Enheten har leid ut fagarbeidere til fylkeskommunen og tatt inn studenter fra høyskolene for å øke inntektene. Med et relativt høyt langtids sykefravær, og utfordringer med å få tak i gode og tilstrekkelig antall vikarer, har det blitt et mindreforbruk på vikarutgifter i forhold til sykelønnsrefusjoner. Ansettelses- og innkjøpsstoppen har vært håndhevet meget stramt.
Sykefravær:
Enheten hadde sykefravær på 9,8 pst. I 2015. Det er en nedgang i forhold til i fjor, men fortsatt for høyt. Det er sammensatte årsaker til fraværet, og det er hovedsakelig langtidsfraværet som er høyt. I 2015 har også korttidsfraværet vært høyere enn på flere år. Det har vært mye smittespredning til tross for gode hygienerutiner.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Brukerundersøkelse for barnehageområdet i 2015 ga enheten 5,1 i gjennomsnitt. Respektfull behandling, trivsel og helhetsvurdering ga høy skår. Fysisk miljø trakk ned gjennomsnittet litt. Begge barnehagene bærer preg av lang fartstid og slitasje. Enheten har lojale medarbeidere som strekker seg for å gi barn og foreldre en god tjeneste. Brukerundersøkelsen gir sånn sett gode tilbakemeldinger på at tjenesten er kvalitativt god.