Målekort
| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,9 % | -10,4 % | -1,9 % | -2,2 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 7,8 % | 10,7 % | 12,8 % | 11,1 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | - | 4,3 | - |
Råkhaugen omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr)
Merforbruk/mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 44 952 | 43 981 | -971 |
| 2014 | 32 461 | 31 868 | -593 |
| 2013 | 21 215 | 19 223 | -1 992 |
| 2012 | 11 720 | 11 619 | -101 |
Økonomi
Enheten hadde et merforbruk på kr 971.194,-.
Avviket er i hovedsak lønnsrelatert og fordeler seg med 0,6 mill. kroner på institusjonsdriften der spesielt nattbemanningen har merforbruk. Råkhaugen bofellesskap fikk et merforbruk på 0,2 mill. kroner og vaskeriet et merforbruk på 0,1 mill. kroner.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Sykefraværet er i all hovedsak langtidsfravær. Den enkelte sykmeldte følges opp rundt behandling, tilrettelegging og fremtidig arbeidsevne.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Om enheten
Sykehjem
På Råkhaugen ligger kommunens skjermede enhet for personer med demens. I 2015 har institusjonen driftet 40 plasser.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre og yngre med demens er et felles tilbud for Molde kommune. Avdelingen drifter i gjennomsnitt 15 plasser hver ukedag, samt gir tilbud to kvelder i uka og på lørdager.
Grunnet store distanser og individuelle behov, driftes det desentraliserte plasser på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikter.
Bofelleskap
Råkhaugen bofelleskap har 8 boenheter. Tiltaket startet opp i januar 2015, og er et døgnbemannet botilbud for personer med demens.
Vaskeri
Vasker tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo sykehjem, samt bofelleskapet på Råkhaugen.