Tiltak funksjonshemmede
Målekort
Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Økonomi og organisasjon | |||||
- Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % | -2,6 % | 1,4 % |
Arbeidsgiver | |||||
- Sykefravær | 6,0 % | 15,3 % | 12,5 % | 10,4 % | 10,9 % |
- Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,6 | - | 4,6 | - |
Tjenesteleverandør | |||||
- Brukerundersøkelse - pårørende/brukerrepresentant | 4,5 | 4,2 | - | - | 4,3 |
- Brukerundersøkelse - hjemmetjenesten | 4,5 | - | - | - | 4,4 |
- Andel uønsket deltid | 0,0 % | - | 9,0 % | 10,0 % | 8,6 % |
- Andel formell utdanning | 100 % | - | 64,3 % | 63,0 % | 80,2 % |
Balansert avviksforklaring
Merforbruk/mindreforbruk
Regnskap | Budsjett | Avvik | |
---|---|---|---|
2015 | 151 875 | 154 055 | 2 180 |
2014 | 150 728 | 146 899 | -3 829 |
2013 | 134 517 | 134 234 | -283 |
2012 | 123 296 | 123 527 | 231 |
Økonomi
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 2.180.169,-.
I hovedsak skyldes det positive resultatet et mindreforbruk på eksterne driftsavtaler og kjøp av diverse tjenester med 1,2 mill. kroner. I tillegg er det en innsparing på 0,9 mill. kroner fra bevilgning via statsbudsjettet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det er også et positivt avvik fra diverse inntekter og refusjoner på til sammen 1,0 mill. kroner. Av negative avvik nevnes netto lønnsutgifter som fikk et merforbruk på 0,9 mill. kroner.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Enheten hadde i 2015 et sykefravær tilsvarende 10,9 pst. Det er en liten økning fra året før. Sykefraværet er fortsatt høyt, og det er langtidsfraværet som er enhetens største utfordring. Likevel er det en positiv trend. Fraværet kan ikke sies å være arbeidsrelatert, men det er fortsatt driftsenheter som har utfordringer knyttet til skader og påkjenninger i arbeidshverdagen. Det jobbes planmessig videre i samarbeid med personalavdelingen.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Tjenesteleverandør
Det er i 2015 gjennomført en brukerundersøkelse blant verger til brukere som mottar botjenester. Resultatet ble 4,3 og viser en liten forbedring siden målingen i 2012.
Det er også gjennomført en undersøkelse blant et utvalg enkeltbrukere som mottar tjenester fra enheten. I denne ble skåren på 4,4. Undersøkelsen knytter seg til et prosjekt kommunen har i forbindelse med innføring av helhetlig pasientforløp.
Av andre målinger i BMS har enheten som målsetting å fjerne uønsket deltid. Dette er et møysommelig arbeid og fortsatt forekommer uønsket deltid tilsvarende 8,6 pst. Det er likevel en forbedring siden 2013 når dette først ble målt.
Enheten har som mål å ha god kompetanse. Ikke minst knyttet til kravene i helse- og omsorgslovens kapittel 9 vedrørende bruk av tvang og makt overfor enkelt personer med utviklingshemming. Av enhetens faste ansatte har nå 80,2 pst. en formalutdanning.
Fremtidige utfordringer
Enheten har fortsatt høyt fravær selv om det er redusert de siste årene. Fravær er utfordrende både for den daglige kvaliteten i tjenesteutførelsen, men også for økonomien. Det er fortsatt utfordrende å få redusert antall dispensasjoner fra Fylkesmannen knyttet til utførelse av hjemlet tvang.
Enheten opplever svært stor pågang av mennesker som trenger tjenester fra kommunen. En gruppe som har stor økning, er unge med lidelser innen autismespekteret.
Det er også krevende å få endret støttekontakttjenesten ytterligere fra individnivå til gruppenivå, enheten er ikke i mål med denne snuoperasjonen.
Andre nøkkeltall
Nøkkeltall
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Brukere botjenesten | 59 | 64 | 71 | 73 |
Barneboliger | 3 | 3 | 3 | 2 |
Avlastningsplasser | 6 | 6 | 6 | 6 |
Antall brukere av avlastningstjenesten | 16 | 14 | 20 | 18 |
Antall brukere med privat avlastning | 23 | 21 | 22 | 28 |
Antall døgn privat avlastning | 400 | 504 | 523 | 333 |
Antall brukere med dagsentertilbud | 50 | 52 | 56 | 51 |
Brukerstyrt personlig assistanse | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse | 18 977 | 15 274 | 21 606 | 22 261 |
Vedtak støttekontakt | 66 | 82 | 68 | 149 |
Utbetalte timer støttekontakt | 7 458 | 15 276 | 10 983 | 14 841 |
Vedtak omsorgslønn | 48 | 50 | 46 | 51 |
Utbetalte timer omsorgslønn | 12 834 | 8 640 | 12 047 | 12 197 |
Antall forebyggende tiltak | 3 | 1 | 2 | 3 |
Antall ressurskrevende tjenester | 30 | 35 | 34 | 32 |
Antall vedtak (tiltak) i forhold til tvang og makt | 43 | 42 | 34 | 35 |
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen | 90 | 116 | 127 | 124 |
Antall samlokaliserte boliger | 7 | 8 | 8 | 8 |
Antall utviklingshemmede under 16 år | 14 | 15 | 16 | 24 |
Antall utviklingshemmede over 16 år | 75 | 77 | 78 | 77 |
Antall brukere med andre diagnoser* | 46 | 60 | 65 | 144 |
Antall brukere i alt | 135 | 152 | 159 | 245 |
Om enheten
Tiltak funksjonshemmede yter følgende tjenester:
Botjenesten
Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til voksne utviklingshemmede. Totalt 73 personer mottar tjenester i eget hjem.
Avlastningstjenesten
Tjenesten ytes til personer som bor i foreldrehjemmet og skal primært være et tilbud til pårørende med en vesentlig omsorgsbyrde. Det er 6 døgnplasser i driftsenheten. 18 personer benyttet tilbudet i 2015. Avlastningstjenesten er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.
Barneboliger
Det gis heldøgnstilbud til 2 barn.
Enen dagsenter
Enen dagsenter har gitt tilbud til 51 voksne utviklingshemmede. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det drives ulike former for produksjon som vaskeri, bakeri, montasjearbeid og produksjon av briketter, vedproduksjon og håndarbeidsprodukter.
Andre tiltak
Tjenester som omsorgslønn, privat avlastning og støttekontakt ligger til denne driftsenheten. Brukerstyrt personlig assistanse ytes til 5 brukere. Det gis også tjenester til 144 brukere som har andre diagnoser enn utviklingshemming.