Målekort
| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,9 % | 3,0 % | 1,0 % | 7,3 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 22,4 % | 8,2 % | 5,7 % | 1,8 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,8 | - | 5,0 | - |
Sekken oppvekstsenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr)
Merforbruk/mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 471 | 4 822 | 351 |
| 2014 | 4 636 | 4 681 | 45 |
| 2013 | 4 485 | 4 625 | 140 |
| 2012 | 4 559 | 4 520 | -39 |
Økonomi
Enheten hadde et mindreforbruk på kr 350.594,-.
Hovedårsaken er vakant stilling og samordning av driften med Kvam skole. Høsten 2015 var det felles enhetsleder for Sekken oppvekstsenter og Kvam skole. Videre ble innkjøpsstopp og redusert vikarbruk fulgt opp i samsvar med rådmannens føringer. Enheten har i 2015 fått avskrevet et tidligere inntektsført krav om sykepenger fra NAV på knappe 0,1 mill. kroner.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Enheten hadde et samlet sykefravær på 1,8 pst. Dette er en svært positiv utvikling og vesentlig bedre enn kommunens målsetting og gjennomsnittet for skoleområdet.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.
Tjenesteleverandør
Både grunnskolepoeng, resultat fra elevundersøkelsen og brukerundersøkelse i barnehagen er unntatt offentlighet på grunn av få barn eller elever.