| Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -5,3 % | -8,2 % | -8,6 % | -2,0 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 10,6 % | 10,3 % | 10,3 % | 11,3 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,6 | - | 4,4 | - |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere | 4,5 | - | - | - | 4,3 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 23 528 | 23 059 | -469 |
| 2014 | 24 206 | 22 283 | -1 923 |
| 2013 | 23 319 | 21 555 | -1 764 |
| 2012 | 21 843 | 20 743 | -1 100 |
Enheten hadde et merforbruk med kr 469.225,-.
Merforbruket er i hovedsak lønnsrelatert og skyldes høyt langtidsfravær ved sykehjemmet samt innleie av ekstra ressurs i hjemmetjenesten. Enheten har bevilget lønnsmidler til én person på kveldsvakt i hjemmetjenesten, men på grunn av økt vedtaksmengde har en vært nødt å leie inn ekstra ressurs på alle kveldsvakter, 7 dager/uke, samt dagvakter hver lørdag og søndag. Utgifter til medisiner har et merforbruk på 0,1 mill. kroner.
Tiltak for å redusere merforbruket har vært å holde avdelingssykepleierstilling i hjemmetjenesten vakant i seks måneder samt ikke innleie utover grunnbemanning. Enheten har ellers redusert innleie ved fravær der det er mulig. Alle vedtak i hjemmetjenesten har blitt oppdatert og turnuser er skrevet om for å sikre at ressursene brukes mest mulig effektivt.
Sykefravær:
Enheten har hatt høyt langtidsfravær hele 2015 og spesielt i institusjon. Størstedelen av fraværet skyldes årsaker som ikke er direkte relatert til arbeidet. Enheten har fokus på å tenke tilretteleggingstiltak tidlig i fraværet samt ansvarliggjøring hos sykemeldte i forhold til å ivareta egen helse. Det tilstrebes at arbeidstakere som er sykemeldt skal ha tett kontakt med arbeidsplassen.
Medarbeidertilfredshet:
Ingen måling i 2015.Det er gjennomført en undersøkelse blant et utvalg enkeltbrukere som mottar hjemmetjenester, og resultatet ble 4,3. Undersøkelsen knytter seg til et prosjekt kommunen har i forbindelse med innføring av helhetlig pasientforløp.
Sykehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 17 langtidsplasser.
Vaskeri
Vasker tøy for Skåla omsorgsdistrikt.
Hjemmetjenester
Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Skåla omsorgsdistrikt.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter i gjennomsnitt 7,5 plasser hver ukedag.