| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 2,0 % | 3,8 % | 5,6 % | 8,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 11,9 % | 9,5 % | 10,5 % | 17,3 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,7 | - | 4,7 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | - | 5,0 | - |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 13 533 | 14 860 | 1 327 |
| 2013 | 13 060 | 13 834 | 774 |
| 2012 | 13 398 | 13 930 | 532 |
| 2011 | 13 032 | 13 299 | 267 |
Barnehagen hadde et mindreforbruk på kr. 1.326.520,-.
En stor del av mindreforbruket skyldes refusjon sykelønn. Det er vanskelig dekke opp alt fravær med vikarer og de fleste vikarer har lavere lønn enn den som er sykemeldt. Enheten har også en stram økonomisk styring på innkjøp.
Sykefravær:
Sykefraværet i 2014 ligger på 17,3 pst. og har økt betydelig siste år. AMU har satt i gang tiltak for arbeidsmiljøet. Hoveddelen av sykefraværet er langtidsfravær. Det er samarbeid med personalavdelingen og NAV om tiltak og tilrettelegging for den enkelte. Lillekollen har også fått opplæring i LØFT-metodikken. Her er fokuset at ansatte skal få opplæring i å bli enda bedre barneveiledere, og i å være med på å bygge god kultur.
Medarbeidertilfredshet:
Enheten hadde en samlet skår på 4.7. Enheten skårer høyt på innhold i jobben og samarbeid og trivsel med kollegaene. Fysiske arbeidsforhold fikk lav skår. Byggene på Lillekollen er slitte. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde en godkjent standard ved å fokusere på orden, renhold og vedlikehold. Det er utført noen små forbedringer i lokalene og på uteområdet. Enheten legger nå opp til at store deler av det pedagogiske opplegget foregår på barnehagens uteområde, og i nærmiljøet.
Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.