| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -2,5 % | -0,4 % | 5,0 % | 8,0 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 5,4 % | 3,4 % | 2,6 | 1,9 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,7 | - | 4,6 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | - | 4,2 | - |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 17 315 | 18 831 | 1 516 |
| 2013 | 10 462 | 11 007 | 545 |
| 2012 | 126 710 | 126 244 | -466 |
| 2011 | 89 107 | 86 897 | -2 210 |
Enheten har et mindreforbruk på kr. 1.515.702,-.
Hovedårsaken til resultatet var sparte lønnsmidler på 1,7 mill. kroner som skyldes stillinger som er holdt vakante i 2014. Avdelingen hadde også innsparinger på kjøp av varer og tjenester med 0,8 mill. kroner. På den annen side har avdelingen inntektssvikt på 1,2 mill. kroner fra prosjektaktiviteter.
Sykefravær:
Avdelingen hadde som tidligere år et lavt sykefravær. Fraværet var 1,9 pst. Fraværet er likt fordelt på kort- og langtidsfravær.
Medarbeidertilfredshet:
Avdelingen hadde en samlet skår på 4,6. Avdelingen vil i oppfølgingen av undersøkelsen fokusere på kompetanseutvikling og fysiske arbeidsforhold. Områdene som er viktig å bevare er arbeidsmiljø uten mobbing og godt innhold i jobben.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Avdelingen står overfor store utfordringer. Vedtaket om å bygge nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset gjør at det må utarbeides kommunedelplan for Hjelset med tilhørende reguleringsplan for Oppdøl-området. Innen samferdsel skjer det mye. Kommunedelplan for traseen Vik-Julbøen blir utarbeidet av Statens Vegvesen. Det er samtidig viktig å utarbeide kommunedelplan som leder trafikken videre fra Julbøen forbi Molde by. Molde kommunestyre vil behandle «Bypakken» på nytt i 2015. Vedtaket vil bli fulgt opp med bompengesøknad våren 2015. Sluttføringen av kommunedelplanen Strande - Aukra grense i 2015 vil gi føringer for hvordan arealet i dette området skal utnyttes frem mot 2040. På tjenestesiden vil oppfølging av helse- og omsorgsplan, utarbeiding av barnehageplan, plan for barn og unge og beredskapsplaner være prioriterte oppgaver.
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utvikling av kommunens tjenester og tjenesteapparat. Avdelingen har også særskilte oppgaver innen beredskapsarbeidet og grunnerverv til bolig- og næringsformål.
Avdelingen hadde i 2014 seks ulike seksjoner