| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -1,3 % | 2,7 % | -0,9 % | -5,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 3,6 % | 7,5 % | 5,2 % | 7,5 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,9 | - | 4,4 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse - Molde bibliotek | 4,5 | 4,5 | - | - | - |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 35 566 | 33 598 | -1 968 |
| 2013 | 36 690 | 36 380 | -310 |
| 2012 | 25 477 | 26 192 | 715 |
| 2011 | 21 087 | 20 813 | -274 |
Enheten hadde et merforbruk på kr. 1.967.542,-.
De største avvikene var i seksjon park og idrett, med et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Drift av Træffhuset er hovedårsak til merforbruket. Leieinntektene fra Træffhuset forutsettes å dekke både driftsutgifter og kapitalkostnader for Molde kommune, men leieinntektene i 2014 var 1,8 mill. kroner lavere enn inntektskravet for å oppnå balansen. Andre negative avvik var 0,2 mill. kroner i tilskudd til trossamfunn utenfor Den norske kirke. Merutgiften skyldtes en betydelig økning i medlemstall i trossamfunnene. Felleskostnader i Syltebygget gav et negativt avvik på 0,1 mill. kroner. Utgiften skriver seg fra 2013, og var sluttavregning relatert til Molde biblioteks tidligere lokaler.
Sykefravær:
Sykefraværet var 7,5 pst i 2014, herav langtidsfravær på 5,1 pst. Turnover, vakanser og langtidsfravær har ført til merbelastning på det øvrige personalet og bidratt til at oppgaver har blitt utsatt eller ikke blitt utført. Det antas at situasjonen har virket negativt inn på sjukefraværet på kort sikt. Utfordringen er forsøkt løst ved å rokere på ansatte internt og tiltaket har fungert noenlunde tilfredsstillende. Lokalt AMU har jobbet med tiltak for å begrense sjukefraværet.
Medarbeidertilfredshet:
Medarbeiderundersøkelsen viser et gjennomsnitt på 4,4. Det er positive målinger på kategoriene innhold i jobben, mobbing, diskriminering og varsling, samt stolthet over egen arbeidsplass. AMU har gjennom året vært ansvarlig for å gjennomføre tiltak som fokuserer på trivsel og godt arbeidsmiljø.
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
I tråd med mål i «Frivilligplan for Molde kommune 2014 - 2017» er det behov for å gjennomføre tiltak som bedrer rammevilkårene for frivillig sektor og stimulerer til økt frivillighet. Kommunen forventer økt behov for medvirkning fra frivillige, og dette krever styrket koordinering av frivillig innsats innen flere tjenesteområder.
Bibliotektjenesten er inne i en større endringsprosess, spesielt innen ulike typer media. Brukerforventningene til at biblioteket følger opp balansen mellom tilbud og etterspørsel og kvalitet og kvantitet på en god måte, krever en styrking av mediebudsjettet. Innføringen av e-bokutlån vil forsterke utfordringen. Utadrettet formidling krever kontinuerlig tilgang på ressurser til publikumsarrangementer.
En fremtidsrettet utvikling av nye idrettsanlegg må besvare idrettens behov. Det er godt folkehelsearbeid å igangsette tilrettelegging for selvorganisert aktivitet innen alle aldre. Tilrettelegging for ungdom anses som spesielt viktig og det vises til planer for utvikling av Molde idrettspark. Træffhuset må ha et høyt aktivitetsnivå for å generere inntekter som sikrer at anlegget er bærekraftig over tid. Samtidig innebærer høyt aktivitetsnivå en betydelig utfordring i å stille idrettsanlegget til rådighet for brukerne i den stand som forventes. Dette gjelder renhold av flater og garderober, samt slitasje eller brekkasje på nødvendig utstyr. Det er også krevende å holde byens parker og blomsterbed i presentabel stand, på en måte som støtter opp under byens omdømme og tilnavn som «Rosenes by».
"Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune" er visjonen i kulturplanen. Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking. Enheten skal i tillegg ivareta Moldes tilnavn som «Rosenes by». Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og park og idrett.