Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -1,2 % | -5,3 % | -8,2 % | -8,6 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 11,5 % | 10,6 % | 10,3 % | 10,3 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,6 | - | 4,4 |
Skåla omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 24 206 | 22 283 | -1 923 |
| 2013 | 23 319 | 21 555 | -1 764 |
| 2012 | 21 843 | 20 743 | -1 100 |
| 2011 | 20 246 | 20 007 | -239 |
Økonomi
Enheten har et merforbruk på kr. 1.923.154,-.
Merforbruket er på lønn og skyldes i hovedsak høyt langtidsfravær ved sykehjemmet, samt innleie i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har én person på kveldsvakt. Grunnet vedtaksmengde har enheten i hele 2014 vært nødt til å leie inn knappe to årsverk, med en utgift på 1,2 mill. kroner, til kveldsvakter og dagvakter i helgene.
Enheten har gått gjennom vedtak i hjemmetjenesten og endret turnus for å sikre effektivt ressursbruk. Enheten prøver å spare innleie ved fravær om mulig. Enheten har som sparetiltak i 2014 bare innvilget videreutdanning og kurs til ansatte når det har vært pålagt eller påkrevet. Enheten har nøkterne rutiner for innkjøp av forbruksmateriell og har forholdt seg til innkjøpsstoppen.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Første og andre kvartal i 2014 var det høyt fravær, spesielt i institusjonsdriften. I tredje og fjerde kvartal var fraværsprosenten betydelig lavere. Største del av langtidsfraværet skyldes årsaker som ikke er direkte relatert til arbeid, for eksempel graviditeter, belastningslidelser og venting på operasjon. Enheten har fokus på tilretteleggingstiltak tidlig i fraværet, samt ansvarliggjøring hos sykemeldte med tanke på å ivareta egen helse. Det tilstrebes at arbeidstakere som er sykemeldt skal ha tett kontakt med arbeidsplassen. Våren 2014 startet enheten med fleksibel arbeidstidsordning og håper at det kan bidra til å forebygge fravær fremover.
Medarbeidertilfredshet:
Samlet resultat for 2014 ligger litt under målsettingen. Ved sykehjemmet er resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med kollegene oppnår 5,0 og stolthet over egen arbeidsplass 5,3. I tillegg til systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er utfordringen faglig og personlig utvikling (3,6).
Tjenesteleverandør
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Om enheten
Sjukehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 17 langtidsplasser.
Vaskeri
Vasker tøy for Skåla omsorgsdistrikt.
Hjemmetjenester
Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Skåla omsorgsdistrikt.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter i gjennomsnitt 7,5 plasser hver ukedag.