| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 4,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 6,6 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 5,7 % | 6,8 % | 4,8 % | 2,5 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,0 | - | 4,5 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Brukerundersøkelse | 4,5 | - | - | 4,8 | - |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 11 339 | 12 139 | 800 |
| 2013 | 12 326 | 12 442 | 116 |
| 2012 | 12 338 | 12 453 | 115 |
| 2011 | 11 495 | 12 060 | 565 |
Avdelingen hadde et mindreforbruk på kr. 799.783,-.
Årsaken ligger i stor grad i vakanser ved nytilsettinger og deler av stillinger som er holdt vakant gjennom året, samt en betydelig innstramming i ressursbruk ved årets slutt som følge av innføring av ansettelses- og innkjøpsstopp. Avdelingen oppnådde allerede i oppstartsåret økonomiske gevinster ved overtagelse av regnskapsføringen for Vestnes kommune. Formelt ble ansvaret overtatt fra 1. september. Særlig budsjettseksjonen, men også regnskapsseksjonen, hadde et betydelig mindreforbruk gjennom året. Skatteseksjonen hadde et merforbruk.
Sykefravær:
Avdelingen er godt fornøyd med det lave sykefraværet på 2,5 pst. som er vesentlig lavere enn kommunens målsetting. Nedgangen i langtidsfraværet fra 3,1 pst. i 2013 til 0,9 pst. i 2014 oppleves som særdeles positivt. Fleksibilitet i tilrettelegging av arbeid gjennom god kommunikasjon med sykemeldte, har hatt en positiv effekt.
Medarbeidertilfredshet:
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen 2014 var svært positiv med en resultatmessig fremgang fra forrige undersøkelse i 2012 på 0,5. Oppnådd gjennomsnittlig skår var 4,5 som er likt med gjennomsnittet for Molde kommune. Selv om fremgangen er stor, vil målsettingen være å komme enda bedre ut ved neste måling.
Det er ikke gjennomført nye undersøkelser i året. Stabsundersøkelsen ble gjennomført på slutten av 2013.
Som tidligere år vil avdelingens utfordringer i tiden som kommer være å opprettholde et solid fagmiljø innen alle de tre seksjonene både gjennom nyrekruttering og vedlikehold av eksisterende kompetanse. Det vurderes for tiden om den kommunale skatteinnkrevingen skal overføres til staten, noe som trolig blir avgjort første halvår 2015. Avdelingen vurderer kontinuerlig effektiviseringsmuligheter som kan tas ut i økt produksjon og salg av tjenester.
Resultatet av den forestående kommunereformen vil sannsynligvis gi utfordringer for økonomiavdelingen, ikke minst med tanke på å opprettholde og styrke eksisterende kompetanse gjennom kontinuerlig faglig oppdatering.
Kommunens store økonomiske utfordringer legger et særlig ansvar for nitid oppfølging og hyppig rapportering fra controllerfunksjonen, særlig for de tjenesteområdene som har de største økonomiske utfordringene. De økonomiske utfordringene består blant annet i at underskuddet for 2013 på 19,9 mill. kroner skal dekkes i 2015, mens underskuddet for 2014 på 36,9 mill. kroner skal dekkes i 2016. Årsaken til underskuddene finnes i hovedsak innenfor enkelte tjenesteområder så som helse og omsorg, og familie og sosial.
Avdelingen er inndelt i tre seksjoner.
Seksjonen står for kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og enheter, utarbeidelse av årsrapport samt analyser og utredninger. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen.
Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, kommunens foretak og 12 andre selskap eller virksomheter. Videre har seksjonenn ansvaret for forvaltning av kommunens finansielle aktiva og passiva.
Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen. Seksjonen utfører også alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra og Midsund. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune.