Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 1,5 % | -0,9 % | -10,4 % | -1,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | - | 7,8 % | 10,7 % | 12,8 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | - | - | 4,3 |
Råkhaugen omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 32 461 | 31 868 | -593 |
| 2013 | 21 215 | 19 223 | -1 992 |
| 2012 | 11 720 | 11 619 | -101 |
| 2011 | 6 425 | 6 526 | 101 |
Økonomi
Råkhaugen omsorgssenter hadde et merforbruk på kr. 592.504,-.
Dette skyldes i all hovedsak merforbruk på fastlønn på sykehjemmet. Som følge av omgjøring av åtte langtidsplasser til demensplasser, var det behov for å øke bemanningen spesielt på natt. Grunnet forskyvning av gjennomføring av helse- og omsorgsplanen, gjennom utsatt avvikling av Røbekk omsorgssenter, ble ikke nødvendige rammer overført til enheten i 2014.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Sykefraværet ved Råkhaugen var i 2014 på 12,8 pst. Dette er det første året med sykehjemsdrift på fire avdelinger. I tillegg til dagsenter og vaskeri, så tallet er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år. Langtidsfraværet var på 11,1 pst. grunnet flere langtidssykemeldte gjennom hele året. En del av disse er delvis tilbake i jobb i begynnelsen av 2015. Ingen av langtidssykmeldingene skyldes forhold ved arbeidsstedet, men har vart over år.
Medarbeidertilfredshet:
Medarbeidertilfredsheten ved Råkhaugen omsorgssenter var i 2014 på 4,3. Det er første året med denne driften ved sykehjemmet.
Av 51 ansatte var det bare 21 som deltok på undersøkelsen. Den lave svarprosenten kan skyldes at tidspunkt for spørreundersøkelsen var ubeleilig for enheten, grunnet mye flytting og rokkering av ansatte og beboere. Enheten skåret høyest på samarbeid og trivsel med kollegene, og det er noe enheten kan ta utgangspunkt i når den nå skal jobbe frem en felles arbeidskultur ved omsorgssenteret.
Tjenesteleverandør
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Om enheten
Sjukehjem
I Råkhaugen ligger kommunens skjermede enhet for personer med demens. I 2014 har institusjonen driftet 32 plasser.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre og yngre med demens, som er et felles tilbud for Molde kommune. Drifter i gjennomsnitt 15 plasser hver ukedag. Har tilbud på kveld og lørdager.
Grunnet store distanser og individuelle behov, driftes det desentraliserte plasser på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikter.
Bofelleskap
Råkhaugen bofelleskap har 8 boenheter. Disse ble høsten 2014 klargjort for døgnbemannet bofelleskap for yngre personer med demens. Tiltaket var planlagt oppstartet i 2014, men ble utsatt til 2015.
Vaskeri
Vasker tøy for Råkhaugen og Glomstua sjukehjem, samt bofelleskapene i Råkhaugen og Gotfred Lies plass 1.